IDENTI

PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO

No. Dokumen : LJP-FRM-QMR-005
Tgl. Dikeluarkan : 22-Dec-18

Departemen : Gudang dan PPIC

Pihak-Pihak Kebutuhan dan Nilai Resiko Tingkat
No. Kegiatan yang Harapan Pihak-Pihak Isu Internal/Isu Eksternal Resiko Peluang
P S V Resiko
Berkepentingan yang Berkepentingan

1. Penerimaan Bahan 1. Karyawan 1. Hasil timbangan tidak 1. Alat timbang Eror 1. Data tidak valid 3 2 6 Medium
Baku 2. Supplier berrmasalah 2. Supplier tidak mencantumkan 2. Komplain dari supplier dan
3. Purchasing 2. Stuffel bahan baku rapi berat dan koli di surat jalan purchasing
3. Bahan Baku masuk, 3. Bahan baku tidak sesuai
konsisten spesifikasi

2. Pengiriman barang 1. Karyawan 1. Proses lebih cepat dan 1. Stock tidak sesuai dengan 1. Penumpukan stock di 1. Gudang Rapi 3 3 9 Medium
jadi 2. Marketing mudah yang diminta marketing gudang 2. Penambahan
2. Tidak ada deadstock 2. Packaging tidak sesuai 2. Komplain dari marketing Gudang barang jadi
3. Mesin jahit yang (Jahitan pecah, karung sobek) (timbangan kurang)
digunakan sesuai standar

3. Penataan Gudang 1. Karyawan 1. Raw material dan finish 1. Finish good dari produksi 1. Finish Good rubuh/ambruk 4 2 8 Medium
2. Produksi good rapi tidak distuffle dengan rapi
2. Jenis barang terpisah per 2. Raw material yang diambil 2. Gudang kotor 4 3 12 Medium
item oleh perusahaan tidak sesuai 3. Material tersisa
4. Laporan Produksi tidak
akurat

4. Kesesuaian stock 1. Accounting 1. Fisik barang dan data 1. Finish Good tidak sesuai 1. Data tidak valid 3 2 6 Medium
dengan sistem akurat pelaporan

5. Perubahan SPK 1. Marketing 1. Penjualan lancar 1. Output produksi berkurang 1. Banyak reject 2 3 6 Medium
2. Produksi

PELUANG DAMPAK

1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil 1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin

2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil 2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses

3. Kemungkinan terjadi 3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar

4. Kemungkinan sering terjadi 4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan

5. Hampir pasti terjadi/sangat sering 5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan
ENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
Rev. : 00
Hal. : -

Tindakan untuk
ngkat
Pencegahan Resiko dan PIC Rencana Selesai Sasaran Mutu
esiko
Peluang

edium 1. Verifikasi timbangan 1. Foreman

2. Double check timbangan

edium 1. Konfirmasi ke marketing 1. Supervisor

tentang penumpukan stock Gudang
finish good 2. Supervisor
2. Konfirmasi ke produksi Gudang
tentang standar packing

edium 1. Konfirmasi ke produksi Supervisor

tentang stuffle finish good Gudang
edium 2. Konfirmasi ke produksi
tentang raw material yang
dipakai

edium 1. Konfirmasi dengan produksi Admin gudang

dan admin gudang tentang
pelaporan finish good yang
sesuai

edium 1. Konfirmasi dengan marketing Supervisor PPIC

tentang jadwal produksi