1.

Statement of Applicability
- statement of applicability
2. Peta Proses Bisnis
- Proses Bisnis Level 1 Organisasi
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
-- Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan
-- Proses Bisnis Level 3 audit internal
-- Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen perubahan
- Proses Bisnis Level 2 Personalia
-- Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru
-- Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan
-- Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan
-- Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi
- Proses Bisnis Level 2 General Affair
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen aset
-- Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor
-- Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk
-- Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung
-- Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar
-- Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional
-- Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan
-- Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
- Proses Bisnis Level 2 Produksi
-- Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan
-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
-- Proses Bisnis Level 3 laporan produksi
- Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru
-- Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan
-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk
- Proses Bisnis Level 2 Purchasing
-- Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier
-- Proses Bisnis Level 3 pembelian
-- Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai
-- Proses Bisnis Level 3 kedatangan material
-- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder
- Proses Bisnis Level 2 Maintenance
-- Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi
-- Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-- Proses Bisnis Level 3 kalibrasi
-- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
-- Proses Bisnis Level 3 sales forecast
-- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
-- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report
- Proses Bisnis Level 2 Sales Forecast
-- Proses Bisnis Level 3 sales forecast
-- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
-- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report
- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan order
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur
-- Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi
-- Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi
- Proses Bisnis Level 2 Logistik
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku
-- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
-- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir
-- Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk
- Proses Bisnis Level 2 Quality Control
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi
-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk jadi
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional
-- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier
-- Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas
-- Proses Bisnis Level 3 petty cash
-- Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan
- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi
-- Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank
-- Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan
-- Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito
-- Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito

3. Dokumen Pedoman Mutu

- Pedoman Mutu ISO 9001:2015

4. Dokumen Proses Management

Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 19 formulir
- prosedur audit internal
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur tinjauan manajemen
- prosedur pengendalian rekaman
- prosedur manajemen risiko
- prosedur manajemen peluang
- prosedur manajemen perubahan
-- form audit internal_rencana audit internal
-- form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting
-- form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
-- form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
-- form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
-- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
-- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
-- form pengendalian dokumen_daftar distribusi
-- form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
-- form pengendalian dokumen_revisi dokumen
-- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp
-- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook
-- form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen
-- form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen
-- form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal
-- form manajemen risiko
-- form marketing opportunity monitoring sheet-- form proposal perubahan
-- form analisis swot

5. Dokumen Proses Personalia

Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 15 formulir
- prosedur penerimaan karyawan baru
- prosedur kehadiran karyawan
- prosedur evaluasi dan pelatihan
- prosedur promosi, mutasi, rotasi
-- form permintaan karyawan baru
-- form aplikasi calon karyawan
-- form panggilan seleksi calon karyawan
-- form materi interview
-- form kontrak perjanjian kerja
-- form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas
-- form data karyawan baru
-- form data karyawan
-- form kontrak pengangkatan kerja tetap
-- form Matriks Kompetensi Personalia
-- form rencana pelatihan
-- form daftar hadir pelatihan
-- form evaluasi hasil pelatihan
-- form usulan promosi
-- form sk mutasi

6. Dokumen Proses General Affair

Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 15 formulir
- prosedur manajemen aset
- prosedur administrasi alat tulis kantor
- prosedur pemakaian gedung
- prosedur surat masuk dan keluar
- prosedur peminjaman kendaraan operasional
- prosedur penyewaan kendaraan
- prosedur keluar-masuk tamu dan produk
- prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
-- form permohonan mutasi asset
-- form permohonan penghapusan asset
-- form berita acara penghapusan asset
-- form laporan mutasi asset
-- form laporan kebutuhan alat tulis kantor
-- form permohonan pemakaian gedung
-- form logbook incoming
-- form logbook outgoing
-- form peminjaman kendaraan
-- form permohonan sewa kendaraan bermotor
-- form mutasi barang servis
-- form mutasi kejadian
-- form mutasi logistik
-- form memasuki fasilitas produksi untuk tamu
-- form permintaan meninggalkan area produksi

7. Dokumen Proses Produksi

Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 13 formulir
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan
- prosedur desain dan pengembangan
- prosedur perencanaan dan realisasi produksi
- prosedur laporan produksi
- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- form spesifikasi persyaratan pelanggan
-- form deskripsi produk
-- form pengembangan produk
-- form rencana dan realisasi produksi
-- form realisasi produksi perunit perhari
-- form realisasi produksi perproses perbulan
-- form laporan produksi
-- form pengendalian kualitas produk
-- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk
-- form pengendalian produk tidak sesuai
-- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
-- form batch sheet
-- form perencanaan dan uji kualitas produk baru
8. Dokumen Proses Purchasing
Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 15 formulir
- prosedur pembelian
- prosedur kedatangan material
- prosedur impor dan bea cukai
- prosedur pembayaran supplier dan forwarder
- prosedur seleksi dan evaluasi supplier
-- form material request to purchase
-- form asset request
-- form purchase request
-- form service request
-- form request for quotation
-- form purchase order
-- form packing list
-- form delivery order
-- form goods receipt
-- form invoice
-- form statement of accounts
-- form evaluasi kinerja pemasok
-- form accepted quality level
-- form daftar pemasok terpilih
-- form pra-kualifikasi pemasok

9. Dokumen Proses Maintenance

Dokumen terdiri atas: 3 prosedur dan 13 formulir
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
- prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
- prosedur kalibrasi
-- form data mesin
-- form kartu perawatan
-- form jadwal perawatan seluruh mesin
-- form jadwal perawatan per mesin
-- form kerusakan mesin
-- form daftar mesin dan kalibrasi
-- form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-- form perawatan kebersihan area produksi
-- form perawatan kebersihan area gudang
-- form perawatan kebersihan halaman
-- form perawatan kebersihan kantor
-- form perawatan kebersihan toilet
-- form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

10. Dokumen Proses Sales Marketing

Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
- prosedur penanganan order
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- prosedur program pemasaran
- prosedur sales forecast
- prosedur sales administration dan sales report
- prosedur penanganan produk retur
-- form business plan
-- form surat perintah kerja
-- form internal sales order
-- form daftar keluhan pelanggan
-- form tindaklanjut keluhan pelanggan
-- form survey kepuasan pelanggan
-- form survey kepuasan pelanggan_analisis
-- form time table program pemasaran
-- form sales forecast and target
-- form laporan bulanan penjualan
-- form produk retur
-- form quotation

11. Dokumen Proses Ekspedisi

Dokumen terdiri atas: 6 prosedur dan 3 formulir
- prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
- prosedur pengiriman produk jadi
- prosedur pengiriman produk oleh delivery man
- prosedur pengiriman dokumen
- prosedur pengiriman barang promosi
- prosedur evaluasi jasa ekspedisi
-- form delivery order ekspedisi
-- form monitoring delivery order ekspedisi
-- form evaluasi jasa ekspedisi

12. Dokumen Proses Logistik

Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9 formulir
- prosedur penanganan bahan baku
- prosedur penyimpanan produk jadi
- prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
- prosedur pemusnahan produk
-- form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
-- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
-- form permintaan bahan baku
-- form daftar persediaan bahan baku
-- form packing slip
-- form daftar pengeluaran bahan baku
-- form pengembalian produk ke supplier
-- form permintaan disposal produk
-- form Berita Acara Pemusnahan disposal
13. Dokumen Proses Quality Control
Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 10 formulir
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
-- form accepted quality level
-- form bahan baku rusak
-- form produk jadi rusak
-- form pengendalian kualitas produk perjalur produksi
-- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
-- form pengendalian produk tidak sesuai
-- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
-- form perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- form daftar alat uji kualitas produk

14. Dokumen Proses Keuangan

Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir
- prosedur pembayaran supplier
- prosedur penagihan pelanggan
- prosedur administrasi keuangan
- prosedur petty cash
- prosedur penerimaan bank
- prosedur biaya perjalanan dinas
- prosedur penempatan deposito
- prosedur pencairan deposito
-- form purchase order
-- form delivery order
-- form invoice
-- form pengeluaran bank
-- form pengeluaran kas
-- form penerimaan bank
-- form permohonan Petty Cash
-- form cash advanced
-- form pembayaran petty cash
-- form laporan penggunaan petty cash
-- form expenses report
-- form faktur

15. Dokumen Pendukung ISO 9001:2015

Dokumen terdiri atas: 8 formulir
-- form sasaran mutu
-- form monitoring pencapaian sasaran mutu
-- form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
-- form kebijakan mutu
-- form rencana mutu
-- form surat keputusan pelaksanaan ISO
-- form struktur organisasi dan tim ISO
-- form visi misi
--------------------------

Berikut ini adalah gambaran dari Dokumen tersebut di atas:

1. statement of applicability

statement of applicability

--
2. Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 1 Organisasi

 Proses Bisnis Level 2 (contoh: Quality Control)

Proses Bisnis Level 3 (contoh: pengendalian kualitas bahan masuk)

--
3. Dokumen Pedoman Mutu
- Pedoman Mutu
- Proses Bisnis Level 1 Organisasi (microsoft excel)

Pedoman Mutu ISO9001:2015

 Proses Bisnis Level 1 Organisasi
---------------------------------------------------
4. Dokumen Proses Management
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Management

Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen

 prosedur pengendalian dokumen

Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman

prosedur pengendalian rekaman

 Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai

prosedur pengendalian produk tidak sesuai

Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan

prosedur ptpp
 Proses Bisnis Level 3 audit internal

prosedur audit internal

Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen

 prosedur tinjauan manajemen

-----------------
- Formulir Manajemen

form audit internal_rencana audit internal

form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting

form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal

form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal

form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan

form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal

form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal

form pengendalian dokumen_daftar distribusi

 form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan

form pengendalian dokumen_revisi dokumen

form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_ptpp

 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_logbook

form rencana tinjauan manajemen

form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen

 form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal

-------------------
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen Risiko, Peluang, dan Perubahan
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan

Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko

 prosedur manajemen resiko

Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang

prosedur manajemen peluang

 Proses Bisnis Level 3 manajemen perubahan

prosedur manajemen perubahan

-----------------
- Formulir Manajemen Risiko, Peluang, dan Perubahan

form manajemen risiko

form marketing opportunity monitoring sheet

 form proposal perubahan

form analisis swot

--------------------------------------------------------
5. Dokumen Proses Personalia
- Proses Bisnis Level 2 Personalia
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Personalia

Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan

prosedur evaluasi dan pelatihan

Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan

 prosedur kehadiran karyawan

Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru

prosedur penerimaan karyawan baru

 Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi

prosedur promosi, mutasi, rotasi

---------------
- Formulir Proses Personalia

form permintaan karyawan baru

 form aplikasi calon karyawan

form panggilan seleksi calon karyawan

 form materi interview

form kontrak perjanjian kerja

form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas

form data karyawan baru

form data karyawan

form kontrak pengangkatan kerja tetap

form Matriks Kompetensi Personalia

form rencana pelatihan

form daftar hadir pelatihan

form evaluasi hasil pelatihan

 form usulan promosi

form sk mutasi

-----------------------------

6. Dokumen Fungsi General Affair

- Proses Bisnis Level 2 General Affair
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
 Proses Bisnis Level 2 General Affair

Proses Bisnis Level 3 manajemen aset

prosedur manajemen aset

Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor

prosedur administrasi alat tulis kantor

Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung

 prosedur pemakaian gedung

Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar

prosedur surat masuk dan keluar

Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional

prosedur peminjaman kendaraan operasional

Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan

 prosedur penyewaan kendaraan

Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk

prosedur keluar-masuk tamu dan produk

 Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

-------------------
Formulir Proses General Affair

form permohonan mutasi asset

form permohonan penghapusan asset

form berita acara penghapusan asset

form laporan mutasi asset

form laporan kebutuhan alat tulis kantor

form permohonan pemakaian gedung

form logbook incoming

form logbook outgoing

 form peminjaman kendaraan

form permohonan sewa kendaraan bermotor

form mutasi barang servis

form mutasi kejadian

 form mutasi logistik

form memasuki fasprod tamu

form meninggalkan area produksi

--------------------------------
7. Dokumen Fungsi Produksi
- Proses Bisnis Level 2 Produksi
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Produksi

Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan

prosedur penetapan persyaratan pelanggan

 Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi

prosedur perencanaan dan realisasi produksi

Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi

 prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi

Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai

prosedur pengendalian produk tidak sesuai

 Proses Bisnis Level 3 laporan produksi

prosedur laporan produksi

--------------------
- Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru

 Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan

prosedur desain dan pengembangan

Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk

 prosedur identifikasi dan mampu telusur produk

Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru

prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

------------------
- Formulir Proses Produksi
form spesifikasi persyaratan pelanggan

form deskripsi produk

 form pengembangan produk

form rencana dan realisasi produksi

form realisasi produksi perunit perhari

form realisasi produksi perproses perbulan

form laporan produksi

form pengendalian kualitas produk

 form tindaklanjut pengendalian kualitas produk

form pengendalian produk tidak sesuai

form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai

 form batch sheet

form perencanaan dan uji kualitas produk baru

------------------------------------------------------
8. Dokumen Fungsi Purchasing
- Proses Bisnis Level 2 Purchasing
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
 Proses Bisnis Level 2 Purchasing

Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier

prosedur seleksi dan evaluasi supplier

 Proses Bisnis Level 3 pembelian

prosedur pembelian

Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai

 prosedur impor dan bea cukai

Proses Bisnis Level 3 kedatangan material

prosedur kedatangan material

 Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder

prosedur pembayaran supplier dan forwarder

-------------------
- Formulir Proses Purchasing
form material request to purchase

form asset request

form purchase request

form service request

form request for quotation

form purchase order

 form packing list

form delivery order

form goods receipt

 form invoice

form statement of accounts

 form accepted quality level

form evaluasi kinerja pemasok

 form daftar pemasok terpilih

form pra-kualifikasi pemasok

----------------------------------
9. Dokumen Fungsi Maintenance
- Proses Bisnis Level 2 Maintenance
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
 Proses Bisnis Level 2 Maintenance

Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi

prosedur perawatan & perbaikan alat produksi

Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

 prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

Proses Bisnis Level 3 kalibrasi

prosedur kalibrasi

----------
- Formulir Proses Maintenance
 form data mesin

form kartu perawatan

form jadwal perawatan seluruh mesin

form jadwal perawatan per mesin

form kerusakan mesin

form daftar mesin dan kalibrasi

form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

form perawatan kebersihan area produksi

form perawatan kebersihan area gudang

form perawatan kebersihan halaman

form perawatan kebersihan kantor

form perawatan kebersihan toilet

 form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

-----------------------------------------------------------
10. Dokumen Fungsi Sales Marketing
- Proses Bisnis Level 2 Sales Forecasting
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing

 Proses Bisnis Level 3 sales forecast

prosedur sales forecast

Proses Bisnis Level 3 program pemasaran

prosedur program pemasaran

 Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report

prosedur sales administration dan sales report

Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis

 prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis

------------------------
- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing - Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing

Proses Bisnis Level 3 penanganan order

 prosedur penanganan order

Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan

prosedur penanganan keluhan pelanggan

 Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur

prosedur penanganan produk retur

Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

 prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

-------------
- Formulir Proses Sales Marketing

form business plan

form surat perintah kerja

 form internal sales order

form daftar keluhan pelanggan

form tindaklanjut keluhan pelanggan

 form survey kepuasan pelanggan

form survey kepuasan pelanggan_analisis

form time table program pemasaran

form sales forecast and target

form laporan bulanan penjualan

form produk retur

 form quotation

------------------------------------------------------
11. Dokumen Fungsi Ekspedisi
- Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi

Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang

prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang

Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi

prosedur pengiriman produk jadi

Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man

prosedur pengiriman produk oleh delivery man

Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen

 prosedur pengiriman dokumen

Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi

prosedur pengiriman barang promosi

 Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi

prosedur evaluasi jasa ekspedisi

----------------------------
- Formulir Proses Ekspedisi

form delivery order ekspedisi

 form monitoring delivery order ekspedisi

form evaluasi jasa ekspedisi

--------------------------------------
12. Dokumen Fungsi Logistik
- Proses Bisnis Level 2 Logistik
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 2 Logistik

 Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku

prosedur penanganan bahan baku

Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier

 prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier

Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir

prosedur penyimpanan produk akhir

 Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk

prosedur pemusnahan produk

-----------------------------
- Formulir Proses Logistik

form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku

form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku

form permintaan bahan baku

form daftar persediaan bahan baku

 form packing slip

form daftar pengeluaran bahan baku

form pengembalian produk ke supplier

 form permintaan disposal produk

form Berita Acara Pemusnahan disposal

-----------------------------------------
13. Dokumen Fungsi Quality Control
- Proses Bisnis Level 2 Quality Control
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
 Proses Bisnis Level 2 Quality Control

Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk

prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk

 Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi

prosedur pengendalian kualitas proses produksi

Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru

 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk akhir

prosedur pengendalian kualitas produk akhir

 Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai

prosedur pengendalian produk tidak sesuai

----------------------------
- Formulir Proses Quality Control

form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku

form accepted quality level

form bahan baku rusak

form produk jadi rusak

 form pengendalian kualitas produk perjalur produksi

form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi

form pengendalian produk tidak sesuai

 form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai

form perencanaan dan uji kualitas produk baru

form daftar alat uji kualitas produk

--------------------------------------
14. Dokumen Fungsi Keuangan
- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
 Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional

Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier

prosedur pembayaran supplier

Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas

prosedur biaya perjalanan dinas

Proses Bisnis Level 3 petty cash

 prosedur petty cash

Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan

prosedur penagihan pelanggan

---------------
- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
 Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi

Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank

prosedur penerimaan bank

Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan

prosedur administrasi keuangan

Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito

 prosedur penempatan deposito

Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito

prosedur pencairan deposito

----------
- Formulir Proses Keuangan
form purchase order

form delivery order

form invoice
form pengeluaran bank

form pengeluaran kas

form penerimaan bank

form permohonan Petty Cash

form cash advanced

form pembayaran petty cash

 form laporan penggunaan petty cash

form expenses report

form faktur

-------------------------------
15. Dokumen Pendukung ISO 9001:2015
 form sasaran mutu

form monitoring pencapaian sasaran mutu

form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan

form kebijakan mutu

 form rencana mutu

form SK pelaksanaan ISO

form struktur organisasi dan tim ISO

form visi misi