Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Dokumen CSMS ini adalah:

I. PERSYARATAN CSMS
- Lembar persyaratan CSMS QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment)
- Lembar persyaratan CSMS HSE (Health, Safety, and Environment)

II. PETA PROSES BISNIS CSMS

III. STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA)
- SoA terhadap persyaratan QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment)
- SoA terhadap persyaratan HSE (Health, Safety, and Environment)
- SoA terhadap PP no.50 thn 2012 ttg penerapan Sistem Manajemen K3
- SoA terhadap Permenaker no.05 thn 1996 ttg Sistem Manajemen K3
- SoA terhadap ISO 45001:2018 ttg Sistem Manajemen K3

IV. STRUKTUR TIM CSMS

- struktur komite K3
- struktur komite Lingkungan
- struktur tim tanggap darurat
- struktur tim pemadam kebakaran
- struktur P2K3

V. KOMITMEN MANAJEMEN 
Dokumen Pedoman    
    Pedoman K3
    Pedoman Lingkungan
    Pedoman Mutu         
         Kebijakan K3
         Kebijakan Mutu
         Kebijakan Lingkungan
         Deskripsi-Spesifikasi Pekerjaan Staf HSE
Dokumen Peraturan Perundangan Dan Persyaratan K3   
    Prosedur Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan
         Form Pemenuhan dan Evaluasi Peraturan Perundangan
         Form Rekapitulasi Regulasi K3
Dokumen Peraturan Perundangan Dan Persyaratan Lingkungan   
    Prosedur peraturan perundangan dan persyaratan
         Form peraturan perundangan lingkungan
Dokumen Tujuan, Sasaran, dan Program 
    Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program K3
    Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan
         Formulir Tujuan, Sasaran, dan Program K3
         Formulir Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan
         Formulir Sasaran Lingkungan
         Formulir Sasaran K3
         Formulir Sasaran Mutu
         Formulir Monitoring Sasaran
Dokumen Manajemen Perubahan
    Prosedur Manajemen Perubahan
         Form Manajemen Perubahan
Dokumen Management Representative
    prosedur pengendalian dokumen    
    prosedur pengendalian rekaman
    prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
    prosedur pengendalian produk tidak sesuai 
    prosedur audit internal    prosedur tinjauan manajemen
         form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
         form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
         form pengendalian dokumen_daftar distribusi
         form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
         form pengendalian dokumen_revisi dokumen
         form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal
         form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp
         form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook
         form audit internal_rencana audit internal        
         form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting
         form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
         form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
         form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
         form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen
         form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen

VI. MANAJEMEN OPERASIONAL   

Dokumen HIRADC
    Prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian resiko
         Form HIRADC
         Form Daftar Bahaya dan Resiko
         Form Matriks PenilaianBahaya dan Resiko
Dokumen IADL
    Prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan
         Form iadl
         Form iadl keterangan
Dokumen Pelatihan HSE dan Evaluasi
    prosedur Pelatihan HSE dan Evaluasi
         form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan
         form analisis kebutuhan pelatihan
         form program pelatihan
         form evaluasi efektivitas pelatihan
         form daftar hadir pelatihan
         form daftar riwayat peserta pelatihan
Dokumen Komunikasi HSE
    Prosedur komunikasi HSE
         Formulir komunikasi HSE
Dokumen Penanganan Insiden K3 dan Keadaan Darurat
    prosedur penanggulangan keadaan darurat
    prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat
    prosedur penanganan insiden K3
         form laporan investigasi accident incident K3
         form checklist keadaan darurat
         form berita acara kejadian keadaan darurat
         form laporan Kejadian Keadaan Darurat
         form rencana dan evaluasi simulasi pelaksanaan keadaan darurat
         form skenario simulasi keadaan darurat
Dokumen Penanganan Insiden Lingkungan dan Keadaan Darurat
    prosedur penanggulangan keadaan darurat
    prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat
    prosedur penanganan insiden lingkungan
    prosedur investigasi insiden lingkungan
         form checklist keadaan darurat
         form berita acara kejadian keadaan darurat
         form investigasi insiden
Dokumen Statistik K3
    Prosedur Statistik K3
         Form Kalkulasi Statistik K3

VII. OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN HSE

Dokumen Operasional K3
    prosedur pengendalian operasional K3
    prosedur pelaporan bahaya dan masalah K3
    prosedur ijin kerja aman
         form item inspeksi rutin operasional K3
         form panduan safety briefing
         form safety induction_form 1
         form safety induction_form 2
         form surat ijin kerja aman
         form matriks apd dan penggunaannya
         form jangka waktu dan jadwal penggantian apd
Dokumen Operasional Lingkungan
    prosedur pengendalian Lingkungan
    prosedur pelaporan bahaya dan masalah Lingkungan
    prosedur ijin kerja aman
    prosedur pengelolaan limbah
         form item inspeksi rutin operasional Lingkungan
         form surat ijin kerja aman
         form komite lingkungan
         form pengendalian lingkungan
         form jadwal pengambilan limbah
         form pencatatan jumlah limbah
         form surat jalan pengambilan limbah
Dokumen Pengukuran dan Inspeksi
    prosedur Pengukuran dan Inspeksi
         form jadwal pemantauan dan pengukuran K3
         form Daftar Inspeksi K3_umum
         form Daftar Inspeksi K3_untuk office
         form Daftar Inspeksi K3_untuk site
         form Laporan Hasil Inspeksi K3
Dokumen Audit Internal HSE
    prosedur audit internal HSE
         form daftar tim audit internal 
         form jadwal audit internal 
         form daftar periksa audit internal K3
         form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
Dokumen Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan
    prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan
         form identifikasi bahaya potensial K3
         form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3
         form rangkuman rencana verifikasi perbaikan
         form permintaan penggantian peralatan 
Dokumen Pengendalian K3 Pemasok
    prosedur pengendalian K3 pemasok
         form pra-kualifikasi K3
         form Seleksi Calon Pemasok
         form rekap penilaian pra kualifikasi
         form daftar pemasok terpilih
         form evaluasi kinerja pemasok
Dokumen Pengendalian Lingkungan Pemasok
    prosedur pengendalian Lingkungan pemasok
         form pra-kualifikasi  Lingkungan
         form Seleksi Calon Pemasok
         form rekap penilaian pra kualifikasi
         form daftar pemasok terpilih
         form evaluasi kinerja pemasok

VIII. MANAJEMEN PENDUKUNG

Dokumen Fungsi Maintenance
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
- prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
- prosedur kalibrasi
-- form data mesin
-- form kartu perawatan
-- form jadwal perawatan seluruh mesin
-- form jadwal perawatan per mesin
-- form kerusakan mesin
-- form daftar mesin dan kalibrasi
-- form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-- form perawatan kebersihan area produksi
-- form perawatan kebersihan area gudang
-- form perawatan kebersihan halaman
-- form perawatan kebersihan kantor
-- form perawatan kebersihan toilet
-- form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

Dokumen Fungsi Purchasing

- prosedur seleksi dan evaluasi supplier 
- prosedur pembelian
- prosedur impor dan bea cukai
- prosedur kedatangan material
- prosedur pembayaran supplier dan forwarder
-- form material request to purchase
-- form asset request
-- form purchase request
-- form service request
-- form request for quotation
-- form purchase order
-- form packing list
-- form delivery order
-- form goods receipt
-- form invoice
-- form statement of accounts
-- form accepted quality level
-- form evaluasi kinerja pemasok
-- form daftar pemasok terpilih
-- form pra-kualifikasi pemasok