COMPANY MANAGEMENT SYSTEM

PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO

1.0. TUJUAN
1.1.1 Menilai secara kritis dan sistematis semua pengendalian potensi bahaya.
1.2. Memastikan pelaksanaan K3 sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
1.3. Menentukan langkah untuk pengendalian bahaya.
1.4. Menilai kesesuaian Sistem Manajemen PT.JAYA BAKTI terhadap persyaratan-persayatan
Yang terdapat dalam Sistem Majemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3).
1.5. Menilai efektivitas penerapan SMK3 pada PT.JAYA BAKTI
1.6. Sebagai dasar peningkatan efektivitas SMK3 pada PT.JAYA BAKTI
1.7. Sebagai syarat pemenuhan dokumen CSMS PT.OKI Pulp & Paper.

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengacu pada dokumen Audit SMK3, yang digunakan pada proses Audit internal
PT.JAYA BAKTI oleh Para Pihak terkait.

3.0. DEFINISI
3.1. Audit adalah pemeriksaan secara sistematus dan independen terhadap pemenuhan kriteria
yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
3.2. Auditor adalah orang kompeten yang ditugaskan Manajemen untuk melaksanakan audit.
3.3. Auditee adalah orang/unit kerja yang diaudit.
3.4. Verifikator adalah orang atau unit kerja yang bertugas memastikan bahwa suatu temuan
dalam proses audit berdifat valid / fakta.
3.5. Pengamat adalah pegawai atau bukan pegawai yang ditugaskan Manajemen untuk mengikuti
proses berlangsungya pelaksanaan audit dan merupakan penugasan untuk kaderisasi
Pemeriksa.

4.0. REFERENSI
4.1.Prosedur Audit Internal SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

5.0.KETENTUAN UMUM
5.1. Ketentuan mengenai proses pelaksanaan audit internal :
1. Manajemen yang ditunjuk atau diberi tugas untuk menyusun program Audit Internal,
memilih Tim Auditor, memelihara kinerja dengan pelatihan maupun menyelenggarakan
administriasi kegiatan ini.
2. Audit Internal dilaksanakan oleh personel yang independen terhadap Auditee.
3. Setiap unit kerja, pelaksanaa Audit Internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setahun.
4. Audit internal dijadwalkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Manajemen yang
ditunjuk memberitahu kepada para Auditor yang ditunjuk maupun unit kerja Pengamat
(bila dipandang perlu), jadwal audit maupun ruang lingkup audit. Pemberitahuan
pendahuluan paling lambat 1 (satu) bulan seblum pelaksanaan audit.

1
 COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO
5. Semua Pimpinan unit kerja bertanggungjawab untuk menjamin bahwa unit
kerja/organ/fungsi yang dipimpinnya selalu memenuhi ketentuan Sistem manajemen.
Kebijakan dan Sasaran Perusahaan.
6. Audit berdasarkan proses, tidak hanya prosedur.
7. Hasil audit agar dicari akar persoalan untuk kemudian dilakukan verifikasi dan
perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu bersama-sama dengan manajemen.

5.2. Prosedur penilaian :

Dari hasil 65 Kriteria tingkat Awal / Kecil, berdasarkan kriteria menurut sifatnya yakni :
1. Nilai Sesuai = 0
2. Nilai Mayor = 50
3. Nilai Minor = 100

5.3. Tingkat Keberhasilan Pencapaian Penerapan SMK3

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 - 59 % termasuk tingkat penilaian penerapan
KURANG.
2. Untuk tingkat penerapan 60 - 84 % termasuk tingkat penilaian penerapan BAIK.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85 - 100 % termasuk tingkat penilaian penerapan
MEMUASKAN.

5.4. Ketentuan mengenai Hasil Rencana Tindakan Perbaikan

1. Hasil audit harus disampaikan sekurang-kurangnya kepada Pimpinan Auditee dan
Manajemen untuk tindakan perbaikan dan pencegahan, apabila ditemukan
ketidaksesuaian.
2. Pimpinan dan seluruh pegawai dari Auditee harus memberikan dukungan penuh agar
proses Audit dan tindak lanjutnya terlaksana dengan baik. Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah audit.
3. Setelah 2 (dua) bulan, dilakukan proses verivikasi, untuk memastikan bahwa Auditee
telah menindaklanjuti seluruh Rencana Tindakan Perbaikan.

2
 COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO

RENCANA AUDIT INTERNAL

Pimpinan Auditee

Unit Kerja Auditee SITE PROJECT PT.OKI PULP & PAPER SUMSEL

Rencana Jadwal Pemeriksaan 27 JANUARI 2019

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP AUDIT

a. Melakukan pengujian terhadap penerapan SMK3 di lokasi / unit kerja yang telah
ditentukan.
b. Lingkup kegiatan audit meliputi seluruh aktifitas yang didasarkan peraturan SMK3.

2. TIM AUDIT
a. Kepala Auditor :
b. Anggota Auditor :

3. MEMPERHATIKAN
a. Dokumen Kerja
b. Jadwal Audit
c. Rencana Pelaporan Audit
d. Metode Audit
e. Kategori Temuan
Disesuaikan dengan standar SMK3 yang berlaku.

Sungai Baung, 27 Juli 2018

KUSNADI
STORE MANAGER

Formulir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit

3
 COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO

DAFTAR KRITERIAN AUDIT DAN PEMENUHANNYA

KETIDAK
NO.
NO. TIDAK BERLAKU KESESUAIAN SESUAIAN
KRITERIA
Mayor Minor

Formulir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit

4
 COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO

URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

NO.
KRITERIA BUKTI OBJEKTIF KATEGORI
KRITERIA

Formulir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit

5
 COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO

RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT INTERNAL SMK3

UNIT KERJA AUDITEE : TANGGAL AUDIT :

TANGGAL VERIVIKASI :

URAIAN VERIFIKASI
ANALISA RENCANA TINDAKAN
NO. TARGET OLEH OPEN /
URAIAN STATUS PERMASALAHAN PERBAIKAN PARAF
CLOSE

VERIVIKASI, MENGETAHUI, DIBUAT OLEH,

Nama : Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan : Jabatan :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
6
 COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
PT.JAYA BAKTI
MANUAL
Form Name Audit Notification Report
Form No
Issue Date Rev.Date Rev. No Approved by
Manual Level 1
12-07-2018 0 0 COO CEO

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PT.SONGCO WIDYA ENGINEERING

NAMA PERUSAHAAN
PT.OKI PULP & PAPER SUMSEL
LOKASI KERJA

NAMA PROYEK

NO. AUDIT
AUDIT INTERNAL SMK3
TIPE AUDIT

TANGGAL AUDIT
AWAL / KECIL
KRITERIA AUDIT

TIM AUDIT

KEPALA AUDITOR : AUDITEE :

1.
2.
3.
4.
5.
TEMUAN :.......... MAYOR, .......... MINOR, .......... TIDAK BERLAKU

DISTRIBUSI : VERIFIKASI
1. (PROJECT MANAGER) TANGGAL :.............S/D.................
2. (SITE MANAGER) TANDA TANGAN
3. (SUPERVISOR AREA)

(VERIFIKATOR)