Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Dokumen Iso 9001 2015

    Diunggah oleh

    Paul Wowor
    856 tayangan5 halaman
    ISO FILE

    Judul Asli

    Dokumen Iso 9001;2015

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    ISO FILE

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    856 tayangan5 halaman

    Dokumen Iso 9001 2015

    Diunggah oleh

    Paul Wowor
    ISO FILE

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 5

    Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

    1. Peta Proses Bisnis -- Proses Bisnis Level 3 desain dan


    - Proses Bisnis Level 1 Organisasi pengembangan
    - Proses Bisnis Level 2 Manajemen -- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk baru
    dokumen -- Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian mampu telusur produk
    rekaman - Proses Bisnis Level 2 Purchasing
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk -- Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi
    tidak sesuai supplier
    -- Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan -- Proses Bisnis Level 3 pembelian
    dan pencegahan -- Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai
    -- Proses Bisnis Level 3 audit internal -- Proses Bisnis Level 3 kedatangan material
    -- Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen -- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier
    - Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, dan forwarder
    Peluang, dan Perubahan - Proses Bisnis Level 2 Maintenance
    -- Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko -- Proses Bisnis Level 3 perawatan &
    -- Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang perbaikan alat produksi
    -- Proses Bisnis Level 3 manajemen -- Proses Bisnis Level 3 perawatan
    perubahan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
    - Proses Bisnis Level 2 Personalia -- Proses Bisnis Level 3 kalibrasi
    -- Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan -- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
    baru -- Proses Bisnis Level 3 sales forecast
    -- Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan -- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
    -- Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan
    -- Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, penerapan rencana bisnis
    rotasi -- Proses Bisnis Level 3 sales administration
    - Proses Bisnis Level 2 General Affair dan sales report
    -- Proses Bisnis Level 3 manajemen aset - Proses Bisnis Level 2 Sales Forecast
    -- Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis -- Proses Bisnis Level 3 sales forecast
    kantor -- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
    -- Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan
    dan produk penerapan rencana bisnis
    -- Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung -- Proses Bisnis Level 3 sales administration
    -- Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan dan sales report
    keluar - Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
    -- Proses Bisnis Level 3 peminjaman -- Proses Bisnis Level 3 penanganan order
    kendaraan operasional -- Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan
    -- Proses Bisnis Level 3 penyewaan pelanggan
    kendaraan -- Proses Bisnis Level 3 penanganan produk
    -- Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas retur
    produksi untuk Tamu -- Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat
    - Proses Bisnis Level 2 Produksi kepuasan pelanggan
    -- Proses Bisnis Level 3 penetapan - Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
    persyaratan pelanggan -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery
    -- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan order dan pengiriman barang
    realisasi produksi -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas jadi
    produk dan optimasi produksi -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk oleh delivery man
    tidak sesuai -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen
    -- Proses Bisnis Level 3 laporan produksi -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang
    - Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru promosi
    Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

    -- Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa -- form audit internal_daftar hadir opening dan
    ekspedisi closing meeting
    - Proses Bisnis Level 2 Logistik -- form audit internal_rekapitulasi pertanyaan
    -- Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan audit internal
    baku -- form audit internal_rekapitulasi temuan audit
    -- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan internal
    pengembalian produk ke supplier -- form audit internal_rangkuman rencana
    -- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan verifikasi perbaikan
    pengiriman produk akhir -- form pengendalian dokumen_daftar induk
    -- Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan dokumen internal
    baku dan produk -- form pengendalian dokumen_daftar induk
    - Proses Bisnis Level 2 Quality Control dokumen eksternal
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas -- form pengendalian dokumen_daftar
    bahan baku atau produk masuk distribusi
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas -- form pengendalian dokumen_berita acara
    proses produksi pemusnahan
    -- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji -- form pengendalian dokumen_revisi
    kualitas produk baru dokumen
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas -- form permintaan tindakan perbaikan dan
    produk jadi pencegahan_01 ptpp
    -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk -- form permintaan tindakan perbaikan dan
    tidak sesuai pencegahan_02 logbook
    - Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional -- form tinjauan manajemen_rencana &
    -- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier undangan tinjauan manajemen
    -- Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan -- form tinjauan manajemen_notulen hasil
    dinas rapat tinjauan manajemen
    -- Proses Bisnis Level 3 petty cash -- form pengendalian rekaman_daftar induk
    -- Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan dokumen internal
    - Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi -- form manajemen resiko
    -- Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank -- form marketing opportunity monitoring sheet
    -- Proses Bisnis Level 3 administrasi -- form proposal perubahan
    keuangan
    -- Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito 4. Dokumen Proses Personalia
    -- Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 15
    formulir
    2. Dokumen Pedoman Mutu - prosedur penerimaan karyawan baru
    - Pedoman Mutu ISO9001:2015 - prosedur kehadiran karyawan
    - prosedur evaluasi dan pelatihan
    3. Dokumen Proses Management - prosedur promosi, mutasi, rotasi
    Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 18 -- form permintaan karyawan baru
    formulir -- form aplikasi calon karyawan
    - prosedur audit internal -- form panggilan seleksi calon karyawan
    - prosedur pengendalian dokumen -- form materi interview
    - prosedur tindakan perbaikan dan -- form kontrak perjanjian kerja
    pencegahan -- form sk pengangkatan karyawan kontrak
    - prosedur pengendalian produk tidak sesuai lepas
    - prosedur tinjauan manajemen -- form data karyawan baru
    - prosedur pengendalian rekaman -- form data karyawan
    - prosedur manajemen resiko -- form kontrak pengangkatan kerja tetap
    - prosedur manajemen peluang -- form Matriks Kompetensi Personalia
    - prosedur manajemen perubahan -- form rencana pelatihan
    -- form audit internal_rencana audit internal -- form daftar hadir pelatihan
    Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

    -- form evaluasi hasil pelatihan -- form realisasi produksi perproses perbulan


    -- form usulan promosi -- form laporan produksi
    -- form sk mutasi -- form pengendalian kualitas produk
    -- form tindaklanjut pengendalian kualitas
    5. Dokumen Proses General Affair produk
    Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 15 -- form pengendalian produk tidak sesuai
    formulir -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak
    - prosedur manajemen aset sesuai
    - prosedur administrasi alat tulis kantor -- form batch sheet
    - prosedur pemakaian gedung -- form perencanaan dan uji kualitas produk
    - prosedur surat masuk dan keluar baru
    - prosedur peminjaman kendaraan operasional
    - prosedur penyewaan kendaraan 7. Dokumen Proses Purchasing
    - prosedur keluar-masuk tamu dan produk Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 15
    - prosedur memasuki fasilitas produksi untuk formulir
    Tamu - prosedur pembelian
    -- form permohonan mutasi asset - prosedur kedatangan material
    -- form permohonan penghapusan asset - prosedur impor dan bea cukai
    -- form berita acara penghapusan asset - prosedur pembayaran supplier dan forwarder
    -- form laporan mutasi asset - prosedur seleksi dan evaluasi supplier
    -- form laporan kebutuhan alat tulis kantor -- form material request to purchase
    -- form permohonan pemakaian gedung -- form asset request
    -- form logbook incoming -- form purchase request
    -- form logbook outgoing -- form service request
    -- form peminjaman kendaraan -- form request for quotation
    -- form permohonan sewa kendaraan bermotor -- form purchase order
    -- form mutasi barang servis -- form packing list
    -- form mutasi kejadian -- form delivery order
    -- form mutasi logistik -- form goods receipt
    -- form memasuki fasilitas produksi untuk tamu -- form invoice
    -- form permintaan meninggalkan area -- form statement of accounts
    produksi -- form evaluasi kinerja pemasok
    -- form accepted quality level
    6. Dokumen Proses Produksi -- form daftar pemasok terpilih
    Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 13 -- form pra-kualifikasi pemasok
    formulir
    - prosedur penetapan persyaratan pelanggan 8. Dokumen Proses Maintenance
    - prosedur desain dan pengembangan Dokumen terdiri atas: 3 prosedur dan 13
    - prosedur perencanaan dan realisasi produksi formulir
    - prosedur laporan produksi - prosedur perawatan & perbaikan alat
    - prosedur pengendalian kualitas produk dan produksi
    optimasi produksi - prosedur perawatan & perbaikan
    - prosedur pengendalian produk tidak sesuai infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
    - prosedur identifikasi dan mampu telusur - prosedur kalibrasi
    produk -- form data mesin
    - prosedur perencanaan dan uji kualitas -- form kartu perawatan
    produk baru -- form jadwal perawatan seluruh mesin
    -- form spesifikasi persyaratan pelanggan -- form jadwal perawatan per mesin
    -- form deskripsi produk -- form kerusakan mesin
    -- form pengembangan produk -- form daftar mesin dan kalibrasi
    -- form rencana dan realisasi produksi -- form perawatan & perbaikan infrastruktur,
    -- form realisasi produksi perunit perhari IT, & lingkungan kerja
    Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

    -- form perawatan kebersihan area produksi formulir


    -- form perawatan kebersihan area gudang - prosedur penanganan bahan baku
    -- form perawatan kebersihan halaman - prosedur penyimpanan produk jadi
    -- form perawatan kebersihan kantor - prosedur penyimpanan dan pengembalian
    -- form perawatan kebersihan toilet produk ke supplier
    -- form evaluasi kinerja kontraktor - prosedur pemusnahan produk
    maintenance -- form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas
    bahan baku
    9. Dokumen Proses Sales Marketing -- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas
    Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 bahan baku
    formulir -- form permintaan bahan baku
    - prosedur pembuatan dan penerapan rencana -- form daftar persediaan bahan baku
    bisnis -- form packing slip
    - prosedur penanganan order -- form daftar pengeluaran bahan baku
    - prosedur penanganan keluhan pelanggan -- form pengembalian produk ke supplier
    - prosedur pengukuran tingkat kepuasan -- form permintaan disposal produk
    pelanggan -- form Berita Acara Pemusnahan disposal
    - prosedur program pemasaran
    - prosedur sales forecast 12. Dokumen Proses Quality Control
    - prosedur sales administration dan sales Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 10
    report formulir
    - prosedur penanganan produk retur - prosedur pengendalian kualitas bahan baku
    -- form business plan atau produk masuk
    -- form surat perintah kerja - prosedur pengendalian kualitas proses
    -- form internal sales order produksi
    -- form daftar keluhan pelanggan - prosedur pengendalian kualitas produk jadi
    -- form tindaklanjut keluhan pelanggan - prosedur pengendalian produk tidak sesuai
    -- form survey kepuasan pelanggan - prosedur perencanaan dan uji kualitas
    -- form survey kepuasan pelanggan_analisis produk baru
    -- form time table program pemasaran -- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas
    -- form sales forecast and target bahan baku
    -- form laporan bulanan penjualan -- form accepted quality level
    -- form produk retur -- form bahan baku rusak
    -- form quotation -- form produk jadi rusak
    -- form pengendalian kualitas produk perjalur
    10. Dokumen Proses Ekspedisi produksi
    Dokumen terdiri atas: 6 prosedur dan 3 -- form tindaklanjut pengendalian kualitas
    formulir produk perjalur produksi
    - prosedur pembuatan delivery order dan -- form pengendalian produk tidak sesuai
    pengiriman barang -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak
    - prosedur pengiriman produk jadi sesuai
    - prosedur pengiriman produk oleh delivery -- form perencanaan dan uji kualitas produk
    man baru
    - prosedur pengiriman dokumen -- form daftar alat uji kualitas produk
    - prosedur pengiriman barang promosi
    - prosedur evaluasi jasa ekspedisi 13. Dokumen Proses Keuangan
    -- form delivery order ekspedisi Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12
    -- form monitoring delivery order ekspedisi formulir
    -- form evaluasi jasa ekspedisi - prosedur pembayaran supplier
    - prosedur penagihan pelanggan
    11. Dokumen Proses Logistik - prosedur administrasi keuangan
    Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9 - prosedur petty cash
    Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

    - prosedur penerimaan bank


    - prosedur biaya perjalanan dinas
    - prosedur penempatan deposito
    - prosedur pencairan deposito
    -- form purchase order
    -- form delivery order
    -- form invoice
    -- form pengeluaran bank
    -- form pengeluaran kas
    -- form penerimaan bank
    -- form permohonan Petty Cash
    -- form cash advanced
    -- form pembayaran petty cash
    -- form laporan penggunaan petty cash
    -- form expenses report
    -- form faktur

    14. Dokumen Pendukung ISO9001:2015


    Dokumen terdiri atas: 10 dokumen
    -- statement of applicability (SoA)
    -- sasaran mutu
    -- sasaran mutu_monitoring pencapaian
    -- lampiran deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
    -- lampiran kebijakan mutu
    -- lampiran rencana mutu
    -- lampiran SK pelaksanaan ISO
    -- lampiran struktur organisasi
    -- lampiran struktur tim ISO
    -- lampiran visi misi

    Anda mungkin juga menyukai