PROSEDUR PERUBAHAN PERENCANAAN

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan agar PT.Anaya Global Indonesia, dalam menentukan kebutuhan untuk
merubah sistem manajemen mutu, dapat dilakukan secara terencana.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi langkah-langkah Tim ISO dalam menentukan perubahan, apa yang akan
dilakukan, efek yang akan ditimbulkan, langkah-langkah perubahan, sumber daya yang
dibutuhkan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

3.1. Koordinator atau Bagian terkait, bertanggung jawab melakukan usulan perubahan kepada
Tim ISO apabila ada perubahan terkait dari Sistem Manajemen Mutu.
3.2. Tim ISO, bertanggung jawab, menganalisa efek dari perubahan yang diminta apakah terkait
dengan Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya yang telah di tetapkan di klausul 4.4

4. REFERENSI
ISO 9001:2015 : Klausul 6.3. Perubahan Perencanaan.

5. PROSEDUR
5.1. Bagian terkait mengusulkan perubahan terkait Sistem Manajemen Mutu.
5.2. Tim ISO menganalisa efek dari perubahan yang diminta apakah terkait dengan Sistem
Manajemen Mutu dan Prosesnya yang telah di tetapkan di klausul 4.4:
5.2.1. Masukan yang ditetapkan dan keluaran yang diharapkan
5.2.2. Urutan dan interaksi proses yang telah ditetapkan
5.2.3. Kriteria dan metode operasi yang telah ditetapkan
5.2.4. Sumberdaya yang telah disediakan
5.2.5. Tanggung jawab dan wewenang yang telah ditetapkan
5.2.6. Penanganan Risiko dan peluang yang telah ditetapkan
5.2.7. Metode evaluasi dan pemantauan pengukuran proses yang telah ditetapkan
5.2.8. Proses dan sistem manajemen mutu yang ditingkatkan
5.3. Tim ISO menyusun langkah perubahan dan sumber daya yang dibutuhkan kemudian
menunjuk penanggung jawab perubahan
5.4. Tim ISO menetepkan waktu pelaksanaan kegiatan perubahan perencanaan SMM
5.5. Penanggung jawab terkait melaksanakan perubahan dan perencanaan.
6. DOKUMEN TERKAIT
Nomor Judul Dokumen Nomor Dokumen
1. Laporan Perubahan Perencanaan Sistem TIM-F-05-01
Manajemen Mutu