No.

DSPS/HSE/SOP/0
PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA Dokumen
:
3
No. Revisi : 00
PROSEDUR MANAJEMEN Tanggal
: 02 JAN 2022
Efektif
PERUBAHAN
Halaman 1 dari 5

All information herein is company proprietary and property of PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA
It shall not be reproduced or copied unless as expressively permitted or directed by
PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA
 No. DSPS/HSE/SOP/0
PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA Dokumen
:
3
No. Revisi : 00
PROSEDUR MANAJEMEN Tanggal
: 02 JAN 2022
Efektif
PERUBAHAN
Halaman 2 dari 5

1. Objective/Tujuan

1.1. Untuk memastikan bahwa semua modifikasi yang dilakukan terhadap alat
dan peralatan, design, material, dan metode serta proses kerja telah
memenuhi standar keselamatan dan Untuk memastikan bahwa semua
bahaya dan risiko yang berkaitan dengan perubahan dan modifikasi
peralatan, design, meterial dan proses telah diidentifikasi dan dilakukan
pengendalian

2. Reference/Referensi

2.1. OHSMS OHSAS 18001:2007 Clause 4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko
dan Penetapan Pengendalian

3. Scope/Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan perubahan
dan modifikasi terhadap semua alat dan peralatan, design, material, metode serta
proses kerja yang dilakukan diseluruh area kerja di PT DHAMMA SUMBER PUNDI
ARTHA

4. Definisi

1.1. Resiko Yang Tidak Bisa Diterima : dampak atau resiko dengan
nilai resiko ≥ 3

5. Tanggung Jawab

5.1. Departemen Head dan atau HSE bertanggung jawab melakukan identifikasi
bahaya jika terjadi perubahan
 No. DSPS/HSE/SOP/0
PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA Dokumen
:
3
No. Revisi : 00
PROSEDUR MANAJEMEN Tanggal
: 02 JAN 2022
Efektif
PERUBAHAN
Halaman 3 dari 5

6. Prosedur
No PIC Diagram alir Deskripsi Doc Terkait

1 Dept. Leader 1. Identifikasi setiap perubahan dan

terkait Mulai atau modifikasi yang berpengaruh Minute Meeting
besar pada K3 dan atau perubahan
desain secara menyeluruh / besar.
Identifikasi setiap
perubahan atau
modifikasi
2 HSE 2. Lakukan identifkasi bahaya kerja
Dept. Leader sesuai dengan Prosedur Identifikasi Prosedur Identifikasi
terkait Bahaya Resiko K3 Bahaya Resiko K3

Lakukan identifikasi
3 HSE aspek lingkungan dan 3. Buat rencana perubahan dan atau
Dept. Leader bahaya K3 modifikasi yang meliputi hal-hal,
terkait namun tidak terbatas pada, dibawah
ini:
 - Dasar hukum perubahan, jika ada
 - Tujuan perubahan
Buat rencana  - Posisi-posisi yang ada saat ini
perubahan atau
modifikasi
 - Hasil perubahan yang diharapkan
 - Mekanisme
4 HSE 4. Mintakan persetujuan rencana
Dept. Leader perubahan dan atau modifikasi Form Manajemen
terkait tersebut beserta hasil poin 2 kepada Perubahan
manajemen.

5 HSE 5. Sosialisasikan rencana perubahan

Dept. Leader Ajukan persetujuan ke kepada pihak-pihak terkait sesuai Prosedur Komunikasi
terkait Manajemen dengan Prosedur Komunikasi
Daftar Hadir
 No. DSPS/HSE/SOP/0
PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA Dokumen
:
3
No. Revisi : 00
PROSEDUR MANAJEMEN Tanggal
: 02 JAN 2022
Efektif
PERUBAHAN
Halaman 4 dari 5

No PIC Diagram alir Deskripsi Doc Terkait

1
6. Lakukan perubahan dan atau
6 Dept Leader modifikasi sesuai dengan rencana
Lakukan
Terkait perubahan dan
perubahan yang telah disetujui oleh
atau modifikasi manajemen

7. Lakukan identifikasi ulang terkait

7 Dept Leader Lakukan dengan bahaya kerja yang mungkin Prosedur
Terkait identifikasi ulang timbul dari perubahan tersebut sesuai Identifikasi
untuk bahaya K3
prosedur Identifikasi bahaya dan Bahaya Resiko
resiko K3 K3

8. Lakukan review terhadap

Review efektifitas
8 Dept Leader dan efisiensi
perubahan untuk melihat efektifitas
Terkait setelah adanya dan efisiensi termasuk faktor
perubahan keselamatan dan kesehatan

9. Simpan hasil aktifitas perubahan Minute meeting

9 Dept Leader dan atau modifikasi sesuai dengan
Simpan hasil
Terkait aktifitas perubahan Prosedur Pengendalian Catatan

Selesai

7. Dokumen / Records Terkait

7.1. DSPA/HSE/FRM-001 Daftar Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko

7.2. DSPA/HSE/FRM-003 Form Manajemen Perubahan
 No. DSPS/HSE/SOP/0
PT DHAMMA SUMBER PUNDI ARTHA Dokumen
:
3
No. Revisi : 00
PROSEDUR MANAJEMEN Tanggal
: 02 JAN 2022
Efektif
PERUBAHAN
Halaman 5 dari 5

8. Ketetapan dan Revisi

Prosedur ini di terbitkan, dilaksanakan atau diimplementasikan dan direvisi

merujuk pada prosedur “Pengendalian Dokumen”.

Rev.No. Tanggal Isi Revisi Dibuat Oleh