No. Dokumen : HSE.13002.

21
No./ Tgl Revisi : 02/ 7 Januari 2022
Lokasi : All Location

PROSEDUR HSE Departemen : QHSE

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAIN

I. TUJUAN
- Prosedur ini sebagai pedoman untuk mengidentifikasi peraturan perundangan &
persyaratan lain terkait QHSE yang wajib dipatuhi dan diterapkan di PT
Pangansari Utama sesuai dengan aktifitas, produk dan jasa.
- Prosedur ini juga menjadi pedoman untuk melakukan evaluasi kepatuhan
terhadap peraturan perundangan & persyaratan lain terkait QHSE di PT
Pangansari Utama
II. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dokumen ini berlaku untuk semua area kerja PT Pangansari Utama
III. TANGGUNG JAWAB
3.1 QHSE Departement
 Memastikan proses identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lain
terkait QHSE dilaksanakan
 Memastikan proses evaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan
persyaratan lain terkait QHSE dilaksanakan secara berkala
 Memiliki akses terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait
QHSE dari pihak otoritas, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.
 Menetapkan dan memberikan saran terhadap program kepatuhan peraturan
perundangan dan persyaratan lain terkait QHSE
 Mengkomunikasikan hasil identifikasi dan evaluasi kepatuhan peraturan
perundangan dan persyaratan lain terkait QHSE kepada Pimpinan
Perusahaan, Manager dan Pimpinan Unit terkait
3.2 Petugas Peraturan Perundangan
 Melakukan pembaharuan terhadap daftar peraturan perundangan maupun
persyaratan yang sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan

1 of 6
 No. Dokumen : HSE.13002.21
No./ Tgl Revisi : 02/ 7 Januari 2022
Lokasi : All Location

PROSEDUR HSE Departemen : QHSE

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAIN

 Berkonsultasi dengan departemen terkait untuk berdiskusi

 Mendistribusikan peraturan perundangan yang terbaru kepada departemen
terkait
3.3 Karyawan
 Berpartisipasi dalam penyampaian komunikasi peraturan perundangan dan
persyaratan lain terkait keselamatan dan kesehatan kerja
 Melaksanakan program kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan
lain terkait keselamatan dan kesehatan kerja
IV. REFERENSI
4.1. Manual SMK3 PT. Pangansari Utama
4.2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, Elemen 2.3
4.3. ISO 45001:2015 klausal 6.1.3 tentang Penentuan Persyaratan, Peraturan,
dan Perundangan K3
4.4. ISO 9001:2015
4.5. ISO 22000:2018
4.6. ISO 14001:2015
V DEFINISI
Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain: Mengumpulkan,
melacak, menelaah kesesuaian peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan
terhadap aktivitas, produk, dan jasa perusahaan.
VI. RINCIAN PROSEDUR
6.1 Umum
Di dalam sistem manajemen yang diterapkan perusahaan tidak terlepas dari
peraturan perundangan dan persyaratan lain. Dimana hal tersebut merupakan
persyaratan hukum maupun persyaratan lain yang mengatur tentang penerapan
QHSE di suatu perusahaan. Peraturan perundangan dan persyaratan lain

2 of 6
 No. Dokumen : HSE.13002.21
No./ Tgl Revisi : 02/ 7 Januari 2022
Lokasi : All Location

PROSEDUR HSE Departemen : QHSE

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAIN

tersebut terdiri dari :

- Persyaratan hukum, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan / keputusan presiden, peraturan / keputusan kementerian,
peraturan / keputusan direktorat jenderal kementerian atau setingkat
kementerian, peraturan daerah / kepala daerah dan badan standarisasi
nasional
- Persyaratan lain, antara lain standar internasional, perjanjian dengan
lembaga tertentu, perjanjian dengan pemberi kerja (klien), standar
konsumen yang mengikat, dll.
Peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut diidentifikasi dan
dievaluasi kepatuhannya terkait dengan QHSE terhadap aktifitas, produk dan
jasa perusahaan.

6.2 Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain

Proses identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dilakukan
dengan cara mengakses peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut
ke pihak yang terkait, seperti; pemerintah pusat, kementerian, pemerintah
daerah, badan standarisasi nasional, pemberi kerja, dll. Cara akses peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya tersebut, melalui :
- Kantor pemerintahan pusah dan/atau daerah
- Kantor kementerian dan direktorat jenderal
- Kantor badan standarisasi nasional
- Kantor lembaga terkait
- Situs internet
‐ Website (ex: JDIH)
- Email dan Mailing List
Peraturan perundangan dan persyaratan lain yang telah didapatkan, maka

3 of 6
 No. Dokumen : HSE.13002.21
No./ Tgl Revisi : 02/ 7 Januari 2022
Lokasi : All Location

PROSEDUR HSE Departemen : QHSE

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAIN

diidentifikasi kesesuaiannya dengan aktifitas, produk dan jasa perusahaan.

Ringkasan peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut dimasukkan ke
dalam Formulir Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundangan &
Persyaratan Lain No. Dokumen UF. UF.10.050.

6.3 Evaluasi Kepatuhan

Hasil ringkasan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang sudah dibuat.
Maka QHSE Departemen dan Departemen terkait bersama-sama akan
mengevaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut
berdasarkan kondisi aktual di perusahaan, antara lain :
 Implementasi yaitu kesesuaian dan kepatuhan penerapan di perusahaan.
 Dokumentasi yaitu kesesuaian dan kepatuhan dokumen yang tersedia di
perusahaan.
 Lisensi / perizinan yaitu kesesuaian dan kepatuhan lisensi / perizinan yang
sudah ada di perusahaan.
 Lingkungan yaitu kesesuaian dan kepatuhan kondisi lingkungan yang ada di
perusahaan.
Evaluasi kepatuhan tersebut dianalisa didalam Formulir Identifikasi dan Evaluasi
Kepatuhan Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain No. Dokumen UF.
UF.10.050. Apabila ada peraturan perundangan dan persyaratan lain yang
sudah terpenuhi atau patuh, maka status kepatuhannya adalah Memenuhi,
sedangkan yang belum terpenuhi atau belum patuh, maka status kepatuhannya
adalah Belum Memenuhi.
Apabila status kepatuhannya Belum Memenuhi maka perusahaan akan
menetapkan tindakan perbaikan terhadap kepatuhannya. Tindakan perbaikan
tersebut dituangkan di dalam program Progam Manajemen yang ditetapkan
setiap tahun.

4 of 6
 No. Dokumen : HSE.13002.21
No./ Tgl Revisi : 02/ 7 Januari 2022
Lokasi : All Location

PROSEDUR HSE Departemen : QHSE

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAIN

Program Kepatuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain

Secara berkala perusahaan akan mengevaluasi program kepatuhan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan evaluasi kepatuhannya
setiap 1 tahun sekali atau setiap program tersebut tercapai. Setiap program
kepatuhan tersebut dipantau dan dilaporkan kepada QHSE Departement
termasuk tingkat pencapaiannya, dan sebagai masukan untuk menetapkan
tujuan dan sasaran perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja.
Peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait keselamatan dan kesehatan
kerja akan dimasukkan ke dalam SOP dan standar ketentuan lainnya yang
diterapkan di perusahaan sebagai acuan penerapan keselamatan dan kesehatan
kerja.
Perubahan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya menjadi
pertimbangan dalam membuat atau modifikasi SOP dan standar ketentuan
lainnya.

6.4 Komunikasi
QHSE akan mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lain
kepada seluruh karyawan dan pihak yang bekerja atas nama perusahaan sesuai
dengan jenis aktifitas yang dilakukan. Cara komunikasi peraturan perundangan
dan persyaratan lain melalui rapat, email, pelatihan, maupun cara sosialisasi
lainnya sesuai dengn perkembangan teknologi.

6.5 Tinjauan Manajemen

Status kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang telah

dievaluasi dan perubahannya akan disampaikan kedalam Tinjauan Manajemen
sesuai dengan Prosedur Tinjauan Manajemen No. Dokumen PHSE. 01007.

5 of 6
 No. Dokumen : HSE.13002.21
No./ Tgl Revisi : 02/ 7 Januari 2022
Lokasi : All Location

PROSEDUR HSE Departemen : QHSE

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAIN

VII. LAMPIRAN
7.1 Daftar Peraturan Perundangan dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan
VIII. CATATAN PERUBAHAN
8.1 Revisi 01 Perubahan acuan dari OHSAS 18001 ke ISO 45001
8.2 Revisi 02 Perubahan pada kolom tanda tangan

Disiapkan Oleh Jabatan: Tandatangan

Akhmad Yusep .S. QHSE Supervisor

Diperiksa Oleh Jabatan: Tandatangan

Alif Ikhwana QHSE Manager

Disetujui Oleh Jabatan : Tandatangan

Mochtar Chodlori Head Division QHSE

6 of 6