PROSES 7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN

DAN AUDIT

PROSES 7
JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN
DAN AUDIT

7.7. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA K3LL

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Dokumen 22.TAP.CSMS7.7 Alasan Penerbitan

Revisi 00 - Prakualifikasi CSMS
Tanggal Pengesahan 05.01.2022 - Untuk di implimentasikan

STATUS NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Disiapkan oleh TRI WIDODO S.T HSE. Koordinator

Disahkan oleh ZAINUDDIN HUSIN Direktur Utama

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :1-3

1. Prosedur Pemantauan Kinerja K3

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI mempunyai sebuah metode yang sistematis untuk pemantauan kinerja
K3. Metode sistematis pemantauan K3 tersebut dilakukan secara teratur dan kontinyu, sebagai bagian dari
keseluruhan sistem manajemen perusahaan yang berlaku.

1. Definisi Pemantauan K3
Definisi dari pemantauan adalah menitikberatkan pada pengumpulan informasi dan data yang berhubungan
dengan bahaya K3. Definisi dari pengukuran adalah menitikberatkan pada penelitian yang berhubungan
dengan resiko K3.

Pemantauan kinerja melingkupi obyek bahaya dan resiko K3, seperti: pemakaian peralatan, perlengkapan,
dan bahan kerja serta cara penggunaannya pada tempat kerja; dan jam lembur tenaga kerja.

2. Tujuan Pemantauan Kinerja

a. Menghasilkan data untuk menilai kompetensi personil K3.
b. Menghasilkan data untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
c. Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan.
d. Mengontrol perkembangan dari pertemuan-pertemuan K3, pemenuhan tujuan K3 serta peningkatan
pemahaman K3 yang berkesinambungan.
e. Memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan serta syarat lainnya yang berhubungan
dengan penerapan K3 di tempat kerja.
f. Menghasilkan data sebagai evaluasi efektivitas pengendalian operasional K3, review perlu tidaknya
modifikasi pengendalian operasional K3 dan sosialisasi pilihan dari sistem pengendalian baru.
g. Menghasilkan data untuk mengukur kinerja K3 perusahaan secara proaktif dan reaktif.

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI mendelegasikan tugas pemantauan dan pengukuran kinerja K3 kepada
HSE Senior perusahaan, atau kepada Sekertaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk
di dalamnya anggota-anggota di bawah kewenangan HSE Senior. Selanjutnya hasil pemantauan dan
pengukuran kinerja K3 akan dianalisa serta digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar keberhasilan
kinerja K3 yang diterapkan. Ataupun juga seberapa penting kebutuhan perlunya tindakan perbaikan yang
harus dilakukan serta tindakan peningkatan kinerja K3 yang lain. Dan outputnya adalah data evaluasi
efektifitas pengendalian operasional K3.

mendorong adanya peningkatan kinerja K3 serta mengurangi kejadian kecelakaan (accident) dan peristiwa
(incident) kerja di tempat kerja
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :2-3

3. Pemantauan kinerja K3 terpadu

Pemantauan kinerja K3 terpadu menggunakan parameter - parameter Kinerja yang melingkupi :
1. Parameter Kinerja Kesehatan Kerja di perusahaan
2. Parameter Kinerja Lindungan Lingkungan.
3. Parameter Kinerja Keamanan Kerja di perusahaan
4. Parameter Kinerja Keselamatan Kerja

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN KINERJA K3

4.1 Identifikasi Pemantauan Kinerja Terpadu

4.1.1 Masing-masing bidang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan sesuai
tanggungjawabnya dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu(SMT) berdasarkan kebutuhan
menurut peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
4.1.2 Bidang tersebut antara lain seperti bidang Humas & Hukum untuk bidang keamanan, bidang produksi
(K2LH) untuk bidang lingkungan dan K3.

4.1.3 Bidang-bidang tersebut membuat perencanaan dan menentukan sumberdaya untuk melakukan
pemantauan terpadu sesuai dengan kaitan bidang pada bidangnya masing- masing dengan
menggunakan formulir Pemantauan & PengukuranKinerja Terpadu.

4.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

4.2.1 Masing-masing bidang yang terkait kinerja lingkungan & K3 melaksanakan pemantauan dan
pengukuran sesuai bidang dan jadwal yang telah ditentukan.

4.2.2 Bidang produksi, sub bidang Lindungan Lingkungan melaksanakan : Pengukuran lingkungan kerja
(pencahayaan, ergonomi dan lain-lain)

4.2.3 Bidang Keselamatan Kerja melaksanakan :

a. Pemantauan dan Pengukuran instalasi pemadam kebakaran
b. Pengecekan kotak P3K

4.2.4 Bidang Kesehatan Kerja melaksanakan :

Pengukuran dan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan berkala

4.2.5 Bidang Keamanan melaksanakan :

a. Monitoring keamanan lingkungan kerja
b. Monitoring kehilangan / pencurian
c. Monitoring huru hara/ ancaman bom/ demostrasi

4.2.6 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu, pemenuhan parameter pengecekan,
nilai ambang batas atau baku mutu harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
terkait.
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :3-3

4.2.7 Alat ukur yang digunakan harus dikalibrasi atai diverifikasi untuk menjamin keabsahan hasil
pengukuran.
4.2.8 Bidang terkait menerima laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dari
Tim Pemantauan Kinerja terpadu.

4.3 Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

4.3.1 Bidang terkait melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu secara
periodik sebelum Tinjauan Manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan
atau persyaratan lainnya.

4.3.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu (dalam hal ini
untuk setiap bidang sesuai bidangnya) maka segera dibuatkan laporan dengan mengacu pada Prosedur
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

4.3.3 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu merupakan salah satu masukan dalam
pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal

Lhokseumawe, 05 Januari 2022

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI

ZAINUDDIN HUSIN
Direktur Utama
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman : 1– 6

Check List Pemantauan Kinerja K3

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :2–6

Check List Pemantauan Kinerja K3

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :3–6

Check List Pemantauan Kinerja K3

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :4–6
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :5–6
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KINERJA
Halaman :6–6