Activities Reviewed

PERUBAHAN DAN DISTRIBUSI RENCANA MANAJEMEN HSE DICATAT

LINGKUP PEKERJAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERUSAHAAN DAN RINCIAN ORGANISASI SAAT INI

KEBIJAKAN HSE DITANDATANGANI DAN DIBERI TANGGAL OLEH DIREKTUR / MANAJER

KONTROL UNTUK AKTIVITAS BERISIKO TINGGI DIDOKUMENTASIKAN

DAFTAR PELATIHAN DAN KOMPETENSI SAAT INI

CATATAN PELATIHAN INDUKSI SAAT INI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIKELO DENGAN BAIK SESUAI DENGAN ORGANISASI

ZAT BERBAHAYA DAN DAFTAR BARANG BERBAHAYA SAAT INI DI REGISTRASI

ZAT BERBAHAYA DAN BARANG BERBAHAYA DIKELOLA SESUAI DENGAN SUBSTANSI

BEKERJA DI KETINGGIAN DIKELOLA SESUAI PEKERJAAN DI HEIGHTS PROSEDUR

PEKERJAAN RUANG TERBATAS YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PROSEDUR

INSPEKSI TEMPAT KERJA DILAKUKAN SESUAI JADWAL

LAPORAN INVESTIGASI INSIDEN TELAH SELESAI DAN TINDAKAN KOREKTIF TELAH DIALIHKAN KE DAFTAR
TINDAKAN KOREKTIF

TINDAKAN PADA DAFTAR TINDAKAN PERBAIKAN DITUTUP

PLANT, PERALATAN, DAN PERALATAN DAFTARKAN SAAT INI

KEGIATAN KEPEMIMPINAN DIDEFINISIKAN DAN DIUKUR

INFORMASI KOMPENSASI PEKERJA SAAT INI

TEMPAT KERJA MEMILIKI KESIAPSIAGAAN DARURAT YANG TEPAT

Items Identified for Correction

Outstanding Issues and Recommendations

Follow up
Yes ☐
actions When
No ☐
required
 Activities Reviewed Conforms

TRIBUSI RENCANA MANAJEMEN HSE DICATAT Yes þ No £

NG DISAMPAIKAN OLEH PERUSAHAAN DAN RINCIAN ORGANISASI SAAT INI Yes þ No £

NDATANGANI DAN DIBERI TANGGAL OLEH DIREKTUR / MANAJER Yes þ No £

IVITAS BERISIKO TINGGI DIDOKUMENTASIKAN Yes þ No £

AN KOMPETENSI SAAT INI Yes þ No £

INDUKSI SAAT INI Yes þ No £

NG JAWAB DIKELO DENGAN BAIK SESUAI DENGAN ORGANISASI Yes þ No £

DAFTAR BARANG BERBAHAYA SAAT INI DI REGISTRASI Yes þ No £

BARANG BERBAHAYA DIKELOLA SESUAI DENGAN SUBSTANSI Yes þ No £

Yes þ No £
AN DIKELOLA SESUAI PEKERJAAN DI HEIGHTS PROSEDUR

Yes þ No £
TERBATAS YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PROSEDUR

DILAKUKAN SESUAI JADWAL Yes þ No £

Yes þ No £
NSIDEN TELAH SELESAI DAN TINDAKAN KOREKTIF TELAH DIALIHKAN KE DAFTAR

R TINDAKAN PERBAIKAN DITUTUP Yes þ No £

N PERALATAN DAFTARKAN SAAT INI Yes þ No £

AN DIDEFINISIKAN DAN DIUKUR Yes þ No £

ASI PEKERJA SAAT INI Yes þ No £

IKI KESIAPSIAGAAN DARURAT YANG TEPAT Yes þ No £

Yes þ No £

Yes þ No £

Yes þ No £

Yes þ No £
orrection

nd Recommendations
Conforms

N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
N/A £
 Management Plan Audit Internal
Company Name PT. BUDI MANDIRI KENCANA No. Doc : HSE-06-AMS-AU-07
No. Team AUDITOR Date
1. Chairman : FAUJI 10-Dec-17
2. Secretary : FAISAL Duration Day

3. Member : 1. FITRIANI 2. HUSNANI 3. NOVRI RANDIKA P 5. Day

No Activities Reviewed Conforms

1 Kepemimpinan dan Komitmen Yes þ No ☐ N/A ☐

2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Yes þ No ☐ N/A ☐

3 Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL Yes þ No ☐ N/A ☐

4 Hasil Penilaian Kesesuaian Penerapan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 Lainnya Yes þ No ☐ N/A ☒

5 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi Yes þ No ☐ N/A ☐

6 Manajemen Risiko Yes þ No ☐ N/A ☐

7 Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 Yes þ No ☐ N/A ☐

8 Inventori APD/stok Yes þ No ☐ N/A ☐

9 Hasil Pertemuan P2K3 dan Unit Tanggap Darurat Perusahaan Yes þ No ☐ N/A ☐

10 Prosedur K3LL Yes þ No ☐ N/A ☐

11 Bukti pendukung tindak lanjut efektifitas dan umpan balik untuk perbaikan Yes þ No ☐ N/A ☐

12 Hasil Pengukuran dan Pemantauan Kinerja K3 Yes þ No ☐ N/A ☐

13 Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja Yes þ No ☐ N/A ☐

14 Hasil Identifikasi Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Inspeksi K3) Yes þ No ☐ N/A ☐

15 Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun Yes þ No ☐ N/A ☐

16 Sertifikasi dan kalibrasi Peralatan Yes þ No ☐ N/A ☐

17 Manajemen perubahan Yes þ No ☐ N/A ☐

18 Sertifikasi sistem manajemen K3LL Yes þ No ☐ N/A ☐

19 Limbah dan Cemaran Lingkungan Yes þ No ☐ N/A ☐

20 Data Statistik Yes þ No ☐ N/A ☐

Other: Yes ☐ No ☐ N/A ☐

 Management Plan Audit Internal

Follow-up
Items Identified for Correction Points Raised / Comments Action By Date Complete

Outstanding Issues and Recommendations

Follow up actions required Completed By / Signature : FAUJI

Position : CHAIRMEN AUDITOR

Yes þ No ☐
Date : 16 Desember 2017
 1 A. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1. 1/1/2018
2. 2/5/2018
3. 4/6/2018
4. 6/2/2018
2 B. Sasaran dan Program K3
1. 6/8/2018
3 C. Hasil Penilaian Kesesuaian Penerapan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 Lainnya
1. 7/1/2018
4 D. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko K3
1. 8/3/2018
5 E. Hasil Pertemuan P2K3 dan Unit Tanggap Darurat Perusahaan
1. 8/17/2018
6 F. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3
1. 1/11/2013
7 G. Hasil Pengukuran dan Pemantauan Kinerja K3
1. 1/15/2013
8 H. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja

9 I. Hasil Identifikasi Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Inspeksi K3)

10 J. Hasil Audit Internal K3

11 K. Hasil Audit Eksternal K3

12 L. Hasil Inspeksi/Penilaian Pihak Luar

13 M. Hasil Tinjauan Manajemen

m Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Membentuk Organisasi Unit Tanggap Darurat
Mengevaluasi semua prosedur K3 untuk penilaian terhaadap kesesuaian kebutuhan pekerjaan
Sosialisasi Pekerja untuk aktivitas kerja lanjutan setelah hujan
an dan Program K3
Mendaftarkan semua tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan
Penilaian Kesesuaian Penerapan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 Lainnya
Persyaratan Medical Check Up bagi pekerja Baru
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko K3
Manajemen Isolasi wilayah kerja yang berbahaya , Label tempat kerja, label bahan B3, )
Pertemuan P2K3 dan Unit Tanggap Darurat Perusahaan
Penyedian Detektor asap pada ruang gedung kantor
ulir Partisipasi dan Konsultasi K3
Pemasangan Banner Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Area Produksi
Pengukuran dan Pemantauan Kinerja K3
Perumusan Sanksi bagi Pelanggar Prosedur/Instruksi Kerja K3
Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja

Identifikasi Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Inspeksi K3)

Audit Internal K3

Audit Eksternal K3

Inspeksi/Penilaian Pihak Luar

Tinjauan Manajemen
 1/1/2018
2/10/2018
5/8/2018
6/3/2018

6/10/2018

7/10/2018

8/7/2018

8/22/2018

2/2/2013 1/30/2013 P2K3 100%

2/1/2013 1/30/2013 P2K3 & HR 100%

1 Kepemimpinan dan Komitmen
1.1 Data rapat komite K3LL
Contoh program kunjungan lapangan
manajemen senior dan bukti pendukungnya
Daftar Hadir atau Absensi

2 Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL

2.1 bukti Kebijakan K3LL terpasang di tempat kerja

Kebijakan harus di sebutkan dalam
Induksi dan tidak sah bila tidak
Kebijakan K3LL menjadi bagian K3LL induction disebutkan seperti alfatihah tidak ada
bismillah nya

Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi

3
3.1 Datar hadir rapat K3LL dari semua tingkatan organisasi
Notulen dan bahan presentasi rapat-rapat K3LL

3.2 Catatan pelatihan untuk semua staf

Notulen rapat dan Daftar hadir

3.3 Bahan dan daftar hadir induksi K3LL
Cheklist lembar induction
Prosedur atau kebijakan tertulis mengenai induksi/orientasi

Sistem Kompetensi K3LL (prosedur, prosedur database)

untuk individu;
3.4
data implementasi ada materi pelatihan
Bukti implementasi tidak ada
Bahan/Materi pelatihan
Bukti pemutakhiran data
Bukti implementasi seperti contoh
prakualifikasi, pemantauan kinerja, inspeksi
bersama, audit
3.5
contoh indikator kinerja kunci K3LL

Bukti standar sudah mencakup semua kegiatan yang

3.6 berbahaya
Bukti Sistem pemutakhiran standar (misalnya dalam
bentuk prosedur Belum ada data untuk mutakhir data

4 Manajemen Risiko
Bukti implementasi seperti JSA/TRA/JHA, HAZID, HAZOP,
4.1 HIRADC, QRA
Registrasi risiko K3LL dan rencana aksi (action plan)

Prosedur/program manajemen risiko kesehatan

4.2 seperti program konservasi pendengaran,
Program manajemen bahan kimia berbahaya
pemantauan higiene industri, fitness for Cheklist bahan Kimia dan pemeriksaan
work, drug & alcohol, surveilan kesehatan, nya
dll

Spanduk Atau poster

Program komunikasi bahaya kesehatan di tempat kerja
 bukti implementasi program
4.3 data-data pendukung sebagai Bukti implementasi program

4.4 Data-data yang tersedia sebagai bukti implementasi program

data-data pendukung sebagai implementasi program

Manifest Limbah dan inspeksi lingkungan

data-data pendukung sebagai implementasi program blm ada
4.5

4.6 Penilaian risiko keamanan

Prosedur/program manajemen risiko keamanan
seperti terorisme, penculikan, perampokan,hostile,
populasi lokal,dll Sedang Disiapkan
data-data pendukung sebagai Bukti implementasi program

4.7 Prosedur/program manajemen risiko tanggung jawab sosial

Sedang Disiapkan
data-data pendukung sebagai Bukti implementasi program

4.8 Inventori APD/stok Bukti stok APD

Bukti distribusi APD Bukti APD Sudah diterima

5.1 Jadwal revisi prosedur Belum ada Jadwal

Bukti pendukung tindak lanjut efektifitas dan umpan

balik untuk perbaikan
Prosedur K3LL
Hasil penilaian risiko K3LL Belum diserahkan

Bukti pendukung tindak lanjut efektifitas dan umpan balik untuk perbaikan