PROSES 7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN

DAN AUDIT

PROSES 7
JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN
DAN AUDIT

7.6 SISTEM PEMANTAUAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Dokumen 22.TAP.CSMS7.6 Alasan Penerbitan

Revisi 00 - Prakualifikasi CSMS
Tanggal Pengesahan 05.01.2022 - Untuk di implimentasikan

STATUS NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Disiapkan oleh TRI WIDODO S.T HSE. Koordinator

Disahkan oleh ZAINUDDIN HUSIN Direktur Utama

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman :1-2

1. SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

KINERJA HSE
1. TUJUAN
Sistem ini diterapkan di PT. TRAYA ANGGUN PERMAI untuk menjelaskan tata cara melakukan
pengukuran dan pemantauan (monitoring) kinerja dan sasaran atau objective tentang Kesehatan, Keselamatan
Kerja yang terkait dengan kegiatan / pekerjaan di lingkungan kerja Perusahaan

2. RUANG LINGKUP
Sistem ini mencakup seluruh pengukuran dari pemantauan terhadap performance HSE baik secara kualitatif
maupun kuantitatif dari kegiatan yang dilakukan oleh karyawan PT. TRAYA ANGGUN PERMAI

3. REFERENSI
3.1. Buku Panduan SMHSE
3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja

4. PENANGGUNG JAWAB
4.1. Direktur Utama
4.2. Management Representative
4.3. HSE Senior

5. DETAIL PROSEDUR
5.1. Rencana Management Representative bersama Penanggung Jawab HSE membuat rencana pengukuran
dan pemantauan yang dituangkan dalam Monitoring and Measurement Program.

5.2. Implementasi Yang dimonitor adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Performance Indicators HSE
2. Ketepatan pemantauan dan inspeksi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Memantau tingkat kepatuhan terhadap legislation requirements
4. Kalibrasi alat-alat yang berhubungan dengan pemantauan/ pengukuran
5. Objective dan Target dan Management Programs.
6. Employee Health Condition

5.2.1. Performance Indicator HSE

Performance indicator ditetapkan oleh Tim HSE sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan
sistem manajemen keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.
Performance indicator diprioritaskan yang bersifat Pro-active indicatorsseperti :
• Jumlah HSE meeting perbulan,
• Rata-rata HSE training hours per employee,
• Jumlah Near Miss report rata-rata per employee,
• Rata-rata persentase near miss report yang telah difollow up,

5.2.2. Inspeksi dan Pengukuran / Pemantauan Rutin AspekKesehatan, Keselamatan Kerja.

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman :2-2

5.2.2.1.Penanggung Jawab HSE dibantu oleh pemilik proses akan menyelenggarakan inspeksi rutin
menggunakan checklist Keselamatan, Kesehatan untuk memastikandilaksanakannya
systemmanajemen Keselamatan, Kesehatan yang konsisten, termasuk pemantauan alat-alat
keselamatan kerja.

5.2.2.2. Secara berkala Penanggung Jawab HSE juga akan bersama-sama dengan Management Representative
untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) pada pemilik proses yang dipilih berdasarkan tingkat
kebutuhan untuk dilakukan inspeksi terhadapKeselamatan, Kesehatan Kerja yang diterapkan.

5.2.2.3. Inspeksi juga akan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pekerjaan rutin yang selalu dilakukan
b. Hasil identifikasi bahaya dan risk assessment yang berlaku
c. Rambu-rambu, petunjuk, pemeliharaan prosedur tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja.
d. Keefektifan seseorang dalam menangani aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja setelah
memperoleh pelatihan atau mendapat kualifikas tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja.
e. Tindakan koreksi dan pencegahan yang ditentukan.
f. Proses konsultasi dan perilaku karyawan terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja
g. Pengukuran / pemantauan yang dilakukan terhadap kejadian yang sudah timbul seperti tingkat
kecelakaan, insiden, nearmiss dll
5.2.3. Pengukuran Tingkat Kepatuhan

5.2.3.1. Penanggung Jawab HSE mengukur tingkat kepatuhan perusahaan secara keseluruhan terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku danteridentifikasi sebagai peraturan yang terkait
dengan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja.

5.2.3.2. Penanggung Jawab HSE juga mengukur /memantau tingkat kemajuan dan perkembangan program
manajemen dalam rangka memenuhi peraturan Kesehatan, Keselamatan Kerja telah ditetapkan oleh
Management.

5.2.3.3. Penanggung Jawab HSE akan melaporkan, berkonsultasi kepada manajemen tentang hasil penguluran
/ pemantauan tingkat kepatuhan yangtelah dilakukan.

5.2.4. Objective dan Target serta Manajemen Program

Objective dan target diperjelas dalam manajemen program, pencapaian objective dan target dibuat oleh
Management Representative bersama Penanggung Jawab HSE dan dilaporkan dalam manajemen
review meeting. Sedangkan pencapaian program dimonitor dengan Mananagement Program Report
yang dibuat oleh Management Representative bersama Penanggung Jawab HSE.

Lhokseumawe, 05 Januari 2022

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI

ZAINUDDIN HUSIN
Direktur Utama
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman :1-3

2. PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

KINERJA HSE

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam menentukan tingkat implementasi dan pemenuhan persyaratan
SMHSE serta mengukur tingkat keberhasilan, kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program K3
yang telah ditetapkan oleh PT. TRAYA ANGGUN PERMAI.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya melingkupi pemantauan dan pengukuran kinerja K3 berdasarkan indikator- indikator
kinerja K3 yang telah ditetapkan oleh PT. TRAYA ANGGUN PERMAI.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. Direktur / Hse Senior bertanggung jawab memastikan bahwa kinerja K3 di PT. TRAYA ANGGUN
PERMAI dipantau dan ditingkatkan secara berkesinambungan.
3.2. Ketua Tim Komite HSE bertanggung jawab mengelola kegiatan pemantauan dan pengukuran kinerja
K3 serta proaktif terhadap setiap perubahan yang dapat mempengaruhi/menurunkan kinerja K3.
3.3. Petugas K3 / HSE Officer bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengukuran, pencatatan
dan perhitungan statistik keselamatan dalam rangka pemantauan dan pengukuran kinerja K3.

4. DEFINISI
Pengertian-pengertian yang ada dalam prosedur ini :
4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMHSE adalah bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara keseluruhan yang meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3 dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
4.2 Audit SMHSE adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria
yang ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan
dalam penerapan SMHSE di perusahaan.
4.3 Penilaian Kinerja adalah suatu kegiatan untuk mengukur prestasi atau tingkat keberhasilan terhadap
suatu program atau kegiatan berdasarakan peraturan yang ditetapkan dengan cara membandingkan
sasaran dengan hasil kegiatan selama periode tertentu.

5. REFERENSI

5.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja

5.2 Pemantauan dan pengukuran kinerja
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman :2-3

6. Standar Operasional Prosedur

6.1. Rencana
Petugas K3 bersama Ketua Komite HSE membuat rencana pengukuran dan pemantauan yang
dituangkan dalam sasaran K3.

6.2. Implementasi
Yang dimonitor adalah hal-hal sebagai berikut :
1. Indikator kinerja keselamatan (Performance Indicators HSE) sesuai Sasaran K3
2. Memantau tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan
3. Kalibrasi alat-alat yang berhubungan dengan pemantauan/pengukuran
4. Tujuan, Target dan manajemen program
5. Kondisi kesehatan pegawai

6.2.1 Indikator Kinerja Keselamatan (Performance Indicator HSE)

Indikator Kinerja (performance indicator) ditetapkan oleh Komite HSE sesuai dengan kebutuhan untuk
pengembangan sistem manajemen keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja. Indikator kinerja
diprioritaskan yang bersifat Pro-active indicators seperti :
- Jumlah Safety Meeting,
- Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan kompetensi K3,
- Jumlah Safety Talk
- Jumlah Kartu PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja)
- Rata-rata persentase Kartu PEKA Report yang telah difollow up.

6.2.2 Inspeksi dan Pengukuran / Pemantauan Rutin Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

6.2.2.1. Petugas K3 dibantu oleh pemilik proses (Dept. terkait) akan menyelenggarakan inspeksi rutin
menggunakan checklist Keselamatan, Kesehatan untuk memastikan dilaksanakannya sistem
manajemen Keselamatan, Kesehatan yang konsisten, termasuk pemantauan alat-alat
keselamatan kerja. Formulir Inspeksi Harian K3.

6.2.2.2. Secara berkala Petugas K3 juga akan bersama-sama dengan Management Representative untuk
melakukan inpeksi mendadak (sidak) pada pemilik proses (Dept. terkait) yang dipilih
berdasarkan tingkat kebutuhan untuk dilakukan inspeksi terhadap Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang diterapkan.

6.2.2.3. Inspeksi juga akan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pekerjaan rutin yang selalu dilakukan
b. Hasil identifikasi bahaya dan risk assessment yang berlaku
c. Rambu-rambu, petunjuk, pemeliharaan prosedur tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja.
d. Tindakan koreksi dan pencegahan yang ditentukan.
e. Proses konsultasi dan perilaku karyawan terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja.
f. Pengukuran / pemantauan yang dilakukan terhadap kejadian yang sudah timbul seperti
g. tingkat kecelakaan, insiden, kejadian nyaris celaka (near miss), dll.
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman :3-3

6.2.2.4. Pengukuran Tingkat Kepatuhan

6.2.2.4.1. Petugas K3 mengukur / memantau tingkat kepatuhan satuan kerja secara keseluruhan terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan teridentifikasi sebagai peraturan yang
terkait dengan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Prosedur Identifikasi dan
Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3.

6.2.2.4.2. Petugas K3 akan melaporkan, berkonsultasi kepada manajemen tentang hasil

pengukuran/pemantauan tingkat kepatuhan yang telah dilakukan.

6.1.2.5. Tujuan dan Target serta Manajemen Program

Tujuan dan target diperjelas dalam manajemen program (program kerja) yang tercantum dalam
Sasaran K3, pencapaian tujuan dan target dibuat oleh petugas K3 dan Ketua Komite HSE dan
dilaporkan kepada pimpinan perusahaan.

Lhokseumawe, 05 Januari 2022

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI

ZAINUDDIN HUSIN
Direktur Utama
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman : 1- 4

3. LAPORAN PEMANTAUAN KINERJA HSE

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman : 2- 4
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman : 3- 4
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.6.3

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
7.6 SISTEM PEMANTAUAN
Halaman : 4- 4