PROSES 7

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN

DAN AUDIT

PROSES 7
JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN
DAN AUDIT

3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Dokumen 22.TAP.CSMS7.3 Alasan Penerbitan

Revisi 00 - Prakualifikasi CSMS
Tanggal Pengesahan 05.01.2022 - Untuk di implimentasikan

STATUS NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Disiapkan oleh TRI WIDODO S.T HSE. Koordinator

Disahkan oleh ZAINUDDIN HUSIN Direktur Utama

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :1–3

1. SISTEM PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk menyelenggarakan tinjauan manajemen agar dapat
dilaksanakan secara konsisten dan efektif di PT. TRAYA ANGGUN PERMAI.
Prosedur ini mencakup semua tahapan penyelenggaraan tinjauan manajemen mulai dari persiapan,
pelaksanaan dan pemantauannya.

2. REFERENSI
2.1. Persyaratan SMK3 PP No. 50/2012, PROSES 1.3 Tinjauan Ulang dan Evakuasi.

3. DEFINISI
3.1. Manajemen
Pihak yang bertanggungjawab dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada suatu bagian.

3.2. Tinjauan Manajemen

Kegiatan manajemen untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Terpadu pada selang waktu
yang terencana dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya
secara berkelanjutan serta menilai peluang peningkatan Sistem Manajemen Terpadu, termasuk
kebijakan dan sasaran terpadu perusahaan.

3.3. Sekretaris Manajemen

Sekretaris Manajemen yang bertanggungjawab terhadap dokumen kontrol di Sekretariat.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNGJAWAB

4.1. Persiapan Tinjauan Manajemen
4.1.1. Tinjauan Manajemen dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
4.1.2. Wakil Manajemen mengidentifikasi kebutuhan agenda tinjauan manajemen minimal yang
terdiri dari:
a. Hasil audit
b. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan persyaratan lingkungan & K3
lainnya,
c. Umpan balik (keluhan dan kepuasan) pihak eksternal maupun internal.
d. Pencapaian sasaran terpadu/kinerja proses, lingkungan, K3 dan statistik kecelakaan
serta pelaksanaan program.
e. Kinerja keamanan, laporan kehilangan, laporan identifikasi ancaman, identifikasi
resiko dan pengendaliannya serta pelaksanaan program.
f. Hasil pelaksanaan tinjauan manajemen sebelumnya.
g. Perubahan yang akan mempengaruhi Sistem Manajemen Terpadu termasuk
perubahan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
h. Status tindakan perbaikan dan pencegahan,
i. Saran dan rekomendasi untuk peningkatannya,
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :2–3

4.1.3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen, Pimpinan

Perusahaan menerbitkan undangan kepada peserta tinjauan manajemen, dilampiri:
a. Agenda Tinjauan Manajemen
b. Hasil pemantauan pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen sebelumnya

4.1.4. Pihak terkait mempersiapkan materi paparan sesuai agenda terkait yang akan disampaikan
pada Tinjauan Manajemen.

4.2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

4.2.1. Tinjauan manajemen dilaksanakan setelah pelaksanaan audit, dipimpin oleh Pimpinan
Perusahaan dan diikuti Tim Auditor Internal dan Auditee di PT. TRAYA ANGGUN
PERMAI.
4.2.2. Peserta yang tidak dapat menghadiri tinjauan manajemen dikarenakan sesuatu hal, harus
menunjuk wakil atau meminta ijin kepada Pimpinan Perusahaan.
4.2.3. Seluruh peserta tinjauan manajemen harus mengisi Daftar Hadir yang telah disiapkam.
4.2.4. Wakil manajemen menyampaikan agenda tinjauan manajemen seperti tersebut pada
(tinjauan manajemen dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun).
4.2.5. Pimpinan Perusahaan dan pihak terkait menyampaikan hal-hal yang berkaiatan dengan
pelaksanaan Sistem Manajemen yang dipimpinnya sebagaimana agenda yang telah
disampaikan.
4.2.6. Hasil tinjauan manajemen dicatat oleh Sekretaris menggunakan formulir Hasil Tinjauan
Manajemen mencakup uraian permasalahan, rencana tindak lanjut, target waktu dan
personil atau bagian/unit yang bertanggungjawab melaksanakan hasil tinjauan
manajemen.
4.2.7. Setelah pembacaan keputusan rapat, Pimpinan Perusahaan menutup rapat
4.2.8. Hasil tinjauan manajemen disahkan oleh Pimpinan Perusahaan dan didistribusikan kepada
seluruh Ka. Bidang, serta Supervisor atas paling lambat 1 minggu setelah rapat.
4.2.9. Agenda tinjauan manajemen, Daftar Hadir dan hasil Tinjauan Manajemen disimpan dan
dipelihara oleh Sekretariat.

4.3. Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen

4.3.1. Pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen dipantau secara periodik setiap bulan oleh
Sekretaris menggunakan Formulir Hasil Pemantauan Tindak lanjut Permasalahan
/Ketidaksesuaian.
4.3.2. Keputusan tinjauan manajemen yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan program
yang telah ditetapkan harus segera dilaporkan kepada Pimpinan Perusahaan oleh Wakil
Manajemen yang meliputi permasalahan yang dihadapi, perubahan target waktu dan
rencana (bila ada).
4.3.3. Hasil pemantauan tindaklanjut Permasalahan/Ketidaksesuaian disampaikan ke Pimpinan
Perushaan, dan pihak terkait.
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :3–3

5. LAMPIRAN
5.1. Prose Tinjauan Manajemen
5.2. Formulir Hasil Tinjauan Manajemen
5.3. Formulir Hasil Pemantauan Tindak lanjut Permasalahan/Ketidaksesuaian
5.4. Daftar Hadir

Lhokseumawe, 05 Januari 2022

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI

ZAINUDDIN HUSIN
Direktur Utama
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :1–2

2. DAFTAR HADIR RAPAT TIM AUDIT HSE

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :2–2

NOTULEN RAPAT TIM AUDIT HSE

 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :1–3

3. IMPLEMENTASI AUDIT HSE

PT. TRAYA ANGGUN PERMAI
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3

JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN Revisi : 00

DAN AUDIT
Tanggal : 05.01.2022
3. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :2–3
 PROSES 7 No. Dok. : 22.TAP.CSMS7.3.2

Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal : 05.01.2022
2. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
Halaman :3–3