Prosedur Audit Internal

PT FURINKASAN
DRILLING SERVICE
INDONESIA
PROSEDUR AUDIT INTERNAL
Catatan :
- Jika revisi baru diterbitkan, maka edisi lama dinyatakan tidak berlaku
- Salinan tercetak (hardcopy) tidak dicakup oleh perubahan (dianggap terkendali)
- Pengajuan revisi dari masing-masing direktorat/dibis harus berdasarkan persetujuan
MR untuk selanjutnya di sosialiasikan kepada seluruh tenaga kerja
Tanggal
PROSEDUR Disusun Oleh
Ditetapkan
Audit Internal
No. Dokumen PR-HSE-FDSI-05 Disetujui Oleh No. Distribusi
Revisi 00
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
JIKA TIDAK TERDAPAT STEMPEL
“COPY”
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Nomor : PR-HSE-FDSI-05
PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN Revisi : 00
DAMPAK LINGKUNGAN
PT FURINKASAN DRILLING SERVICE Tanggal : 21 Oktober 2023
INDONESIA Halaman : 2 Dari 12
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
DIPERIKSA OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Aurellia Riyandita P HSE
2 Aisyah Nur Aini HSE
3 Hendy Juni A HSE
4 M Iqbal Ageng P HSE
5 Agzan Maulana W HSE
DISETUJUI OLEH
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
Direktur
1
Utama
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No. DIVISI SALINAN DOKUMEN
1
2
3
4
DAMPAK LINGKUNGAN
DAFTAR PERUBAHAAN DOKUMEN

URAIAN
URAIAN DISAHKAN
No. TANGGAL HALAMAN YANG
PERUBAHAN OLEH
DIUBAH
DAMPAK LINGKUNGAN
1. TUJUAN
Tujuan prosedur ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan audit internal dengan
tujuan untuk memeriksa sistem manajemen lingkungan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan ISO 14001:2015 serta mengetahui dan mencegah
penyimpangan terhadap pelaksanaan sistem
2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dari prosedur ini meliputi Pembuatan Program, Pembentukan tim,
Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan Tindakan Perbaikan Audit Internal Sistem
Manajemen Lingkungan di Lingkungan PT Furinkasan Drilling Service Indonesia
3. REFERENSI
a. SNI ISO SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 14001:2015 Klausul 9.2 (Audit
Internal)
4. DEFINISI
a. Lingkungan
5. TAHAPAN PROSEDUR
1. Pembuatan program audit internal
• Program audit internal dibuat setiap tahun dengan menggunakan formulir
program audit internal
• Menetapkan unit kerja yang akan diaudit dan jadwal pelaksanaan audit
• Ruang lingkup audit disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-
masing unit kerja dalam penerapan sistem manajemen lingkungan
2. Penyusunan rencana audit
• Tim audit menyiapkan daftar pertanyaan menggunakan formulir checklist audit
internal dan peralatan audit yang diperlukan
• Ketua tim auditor menyusun rencana formulir jadwal audit internal yang
disampaikan kepada auditee paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan
• Unit kerja yang akan diaudit menunjuk satu personil untuk mendampingi tim
audit selama pelaksanaan
DAMPAK LINGKUNGAN
3. Pelaksanaan audit internal

• Audit internal dimulai dengan pertemuan dengan pemilik proses untuk
memastikan bahwa rencana audit telah selesai dan siap
• Auditor melaksanakan audit dan mengumpulkan informasi selama audit
4. Penyusunan dan penerbitan laporan pelaksanaan audit internal
• Tim auditor menyusun laporan pelaksanaan audit internal paling lambat tiga hari
setelah pelaksanaan audit, dan dilengkapi dengan formulir yang diperlukan saat
audit (formulir hasil temuan audit dan salinan formulir tindakan perbaikan dan
pencegahan yang dirangkum dalam formulir pemantauan tindakan lanjut
ketidaksesuaian)
• Laporan ini disampaikan sebagai bahan pembahasan dalam tinjauan manajemen
• Sekretariat menyimpan dan memelihara rekaman tindakan perbaikan dan
pencegahan yang dibuat oleh tim auditor
5. Tindakan perbaikan
Formulir tindakan perbaikan yang dibuat oleh tim auditor disampaikan dalam rapat
tinjauan menajemen untuk ditetapkan dan disetujui oleh top management
6. Pemantauan tindakan perbaikan
• Tim auditor melakukan pengawasan dan verifikasi hasil temuan audit internal
• Tim auditor mencatat hasil verifikasi temuan audit pada formulir tindakan
perbaikan dan pencegahan pada rekaman formulir pemantauan tindakan lanjut
ketidaksesuaian dinyatakan selesai/tertutup
DAMPAK LINGKUNGAN
6. FLOWCHART PROSES
Berikut flowchart atau diagram alir prosedur audit internal di PT Furinkasan Drilling
Service Indonesia.
DAMPAK LINGKUNGAN
7. LAMPIRAN
1. Formulir program audit internal
2. Formulir jadwal audit internal
3. Formulir checklist audit internal
4. Formulir laporan pelaksanaan audit internal
5. Formulir pemantauan tindakan lanjut audit internal
6. Formulir hasil temuan audit internal
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Nomor : PL-HSE-FDSI-08
PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN Revisi : 00
Tanggal : 21 Oktober 2023
PT FURINKASAN DRILLING SERVICE INDONESIA Halaman : 11 Dari 12
FORMULIR PROGRAM AUDIT INTERNAL
Prosedur/Standar Tahun
No Lokasi Audit (Klausul Terkait) Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Auditor Auditee Top Management
(...............................) (...............................) (...............................)

FORMULIR JADWAL AUDIT INTERNAL
No Divisi Auditee Auditor Lokasi Waktu Tanggal Pelaksanaan

Internal Opening Closing Pemantauan
Meeting Meeting
Mengetahui,
Ketua Tim Auditor
(...............................)
DAMPAK LINGKUNGAN
FORMULIR CHECKLIST AUDIT INTERNAL
Tanggal :
Divisi :
No Item cek/ Referensi Auditee Hasil* Keterangan
Verifikasi
Note :
Beri tanda centang (✓) jika telah sesuai

Beri tanda (X) jika belum sesuai
Mengetahui,
Tim Auditor
(....................)
DAMPAK LINGKUNGAN
FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
Tanggal Pelaksanaan :
Tim Auditor :
Hasil Audit :
Aktivitas Yang Hasil Audit Rekomendasi Keterangan
Diaudit Sesuai Tidak Sesuai
Mengetahui,
Tim Auditor
(.....................)
FORMULIR PEMANTAUAN TINDAKAN LANJUT AUDIT INTERNAL
Status Per-Tanggal :
Sumber :
No Uraian Rencana Tindakan Target Waktu Penanggung Status Keterangan

Ketidaksesuaian Lanjut Selesai Jawab
Mengetahui,
Tim Auditor
(....................)
FORMULIR HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
Lokasi Audit / Divisi :

Tanggal Pelaksanaan :
No Area Uraian Temuan Kategori Temuan Referensi Keterangan

Obs NC
Keterangan :
NC : Non Comformity / Tidak Sesuai
Obs : Observation
Mengetahui,
Tim Auditor
(..................)

Prosedur Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Prosedur Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT FURINKASAN

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

DAFTAR PERUBAHAAN DOKUMEN

3. Pelaksanaan audit internal

FORMULIR PROGRAM AUDIT INTERNAL

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

Auditor Auditee Top Management

(...............................) (...............................) (...............................)

FORMULIR JADWAL AUDIT INTERNAL

No Divisi Auditee Auditor Lokasi Waktu Tanggal Pelaksanaan

FORMULIR CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Beri tanda centang (✓) jika telah sesuai

FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

FORMULIR PEMANTAUAN TINDAKAN LANJUT AUDIT INTERNAL

No Uraian Rencana Tindakan Target Waktu Penanggung Status Keterangan

FORMULIR HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Lokasi Audit / Divisi :

No Area Uraian Temuan Kategori Temuan Referensi Keterangan

Anda mungkin juga menyukai