RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH DALAM

AUDIT INTERNAL
NO. DOKUMEN : PMP 3.1.4-5
NO.REVISI : 00
SOP TANGGAL TERBIT : 05-01-2018
HALAMAN : 1/3

UPT PUSKESMAS dr. Titik Ernawati

DUDUKSAMPEYAN NIP 19760903 2007 01 2010

1. Pengertian Adalah suatu system penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik
terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan
secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani) atau
secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat
kemampuannya).
2. Tujuan Sebagai acuan petugas untuk melaksanakan langkah –
langkah rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah
dalam audit internal.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Puskesmas
Duduksampeyan Nomor 445/AKRD.029/437.52.20/2016
tentang Kebijakan Mutu.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas
5. Langkah- 1. Petugas pada unit kerja yang di audit wajib melakukan
Langkah tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-
upaya perbaikan;
2. Petugas setelah memperoleh laporan hasil audit, harus
mempelajari laporan audit tersebut;
3. Petugas menyusun rencana perbaikan dengan batas
waktu yang jelas sehingga pelaksanaan perbaikan dapat
dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
atau disepakati bersama dengan auditor;
4. Petugas Auditor melakukan monitoring kegiatan-kegiatan
tindak lanjut yang dilakukan oleh audit dan memberikan
arahan atau bimbingan jika diperlukan;
5. Petugas melaporkan hasil audit kepada Kepala Puskesmas
dan disampaikan tembusan kepada auditor internal
tentang hasil perbaikan audit;
6. Diagram Alir
Petugas pada unit kerja yang di audit wajib melakukan
tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-
upaya perbaikan

Setelah memperoleh laporan hasil audit,harus

mempelajari laporan audit tersebut

Petugas menyusun rencana perbaikan sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan atau
disepakati bersama dengan auditor

Auditor melakukan monitoring kegiatan-

kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh audit
dan memberikan arahan atau bimbingan jika
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH DALAM
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
DUDUKSAMPEYAN
No. Dokumen : PMP 3.1.4-5
No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 1 Juli 2018
SOP
Halaman : 2/ 3

UNIT PELAKSANA TEKNIS

dr.Titik Ernawati
PUSKESMAS DUDUKSAMPEYAN
NIP:197609032007012010

DAFTAR TILIK

UNIT :

NAMA PETUGAS :

TANGGAL PELAKSANAAN :

Tidak
NO Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
2
1 Apakah petugas pada unit kerja yang diaudit wajib
melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam
bentuk upaya-upaya perbaikan?
2 Apakah petugas setelah memperoleh laporan hasil
audit, audit harus mempelajari laporan audit tersebut?
3 Apakah petugas menyusun rencana perbaikan dengan
batas waktu yang jelas sehingga pelaksanaan perbaikan
dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan atau disepakati bersama dengan auditor?
4 Apakah petugas Auditor melakukan monitoring
kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh
audit dan memberikan arahan atau bimbingan jika
diperlukan?
5 Apakah petugas melaporkan hasil audit kepada Kepala
Puskesmas dan disampaikan tembusan kepada auditor
internal tentang hasil perbaikan audit?

Compliance rate (CR) : ……………..%

………………………………..,…………..
Pelaksana / auditor

……………………………………….
NIP: ………………..........................