RUJUKAN HASIL REKOMENDASI

AUDIT INTERNAL

Dinas Kesehatan UPTD

Kabupaten No.Dokumen : 800/43/PKM-PJ/ADMEN/VII/2016 Puskesmas
Tulang Bawang Penawar Jaya
Tanggal Disetujui oleh,
:
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Penawar Jaya
No.Revisi :
SOP
Halaman : 1/1
IFRA PURWANTO
NIP. 19760724 2003 12 1 003
A. Pengertian Setelah pemeriksaan audit internal selesai dilaksanakan, pemeriksaan
intern akan menuangkan hasil pemeriksaannya tersebut dalam suatu
laporan
 Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan, luas atau
ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan
yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee
 Rencana perbaikan yang disusun harus segera diselesaikan dan
ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi tim auditor
 Apabila terdapat kendala atau masalah yang tidak dapat diselesaikan di
puskesmas maka perlu dilakukan rujukan
 Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi(pembicara)
untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas
B. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
C. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No 800/43/II.6/ PKM-PJ/VII/2016 Tentang Audit
Internal UPTD Puskesmas Penawar Jaya
D. Referensi Sistem Manajemen mutu ISO 9001-2008
E. Alat dan Bahan :
F. Prosedur Setelah dilakukan audit internal maka dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkatan
manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melakukan
tindakan-tindakan korektif
2. Menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap
temuan pemeriksaan selama pelaksanaan dilakukan, atau dalam
 Tanggal Disetujui oleh,
:
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Penawar Jaya
No.Revisi :
SOP
Halaman : 1/2
IFRA PURWANTO
NIP. 19760724 2003 12 1 003
jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan
diterbitkan. Tanggapan- tanggapan akan lebih berguna apabila
mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi pimpinan
pemeriksaan intern untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan
waktu dari tindakan-tindakan korektif
3. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara
periodic, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk
memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan
4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang
lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal
yang berhubungan dengan proses tindak lanjut yang tidak dapat
diselesaikan
5. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari
tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang tidak dapat
diselesaikan. Dalam hal audit internal UPTD Puskesmas Rawat Inap
Penawar Jaya maka laporan rujukan akan ditujukan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
G. Unit Terkait Tim audit internal UPTD Puskesmas Penawar Jaya Kepala Puskesmas
H. Dokumen
Terkait
I. Rekaman
Historis