RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 307/SOP/A/III/08/2018
No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 22-09- 2018
Halaman : 1/2

PUSKESMAS SUPRIADI, SKM

WONGGGEDUKU NIP.19720608 199403 1 011

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi audit
internal adalah upaya untuk meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up)
untuk memastikan bahwa terhadap temuan–temuan pemeriksaan yang
dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat dan tidak berulang untuk hal
yang sama
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk menetapkan system
rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi audit
internal
3. Kebijakan Surat keputusan kepala puskesmas nomor 445/18/SK-ADM/III/04/2018
tentang kebijakan mutu
4. Referensi 1. permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat
2. modul pelatihan manajemen mutu puskesmas
5. Prosedur 1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkatan
manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melakukan
tindakan-tindakan korektif
2. Menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap temuan
pemeriksaan selama pelaksanaan dilakukan, atau dalam jangka waktu
yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan –
tanngapan akan lebih berguna apabila mencantumkan berbagai informasi
yang cukup pimpinan pemeriksaan intern untuk mengevaluasi kecukupan
dan ketepatan waktu dari tindakan –tindakan korektif.
3. Menerima laporan perkembangan perbaikan dan manajemen secara
periodic, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki
kondisi yang sebelumnya dilaporkan
4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang lain
 yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang
berhubungan dengan proses tindak lanjut.
5. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari tanggapan
terhadap berbagai temuan pemeriksaan
6. Diagram alir -

7. Unit terkait Karyawan karyawati UPTD Puskesmas Wonggeduku