AUDIT INTERNAL

NO. DOKUMEN : PMP 3.1.4-2

NO.REVISI : 00
SOP TANGGAL TERBIT : 05-01-2018
HALAMAN : 1/3

UPT PUSKESMAS dr. Titik Ernawati

DUDUKSAMPEYAN NIP 19760903 2007 01 2010

1. Pengertian Adalah proses pengukuran dan penilaian secara sistematik,

objektif dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor
internal untuk memastikan bahwa kegiatan tiap komponen
atau unsur dalam suatu organisasi telah sesuai dengan
pengaturan-pengaturan atau sistem yang telah dikembangkan
dan hasilnya efektif, sesuai dengan komitmen, kebijakan,
tujuan dan sasaran mutu yang telah direncanakan atau
ditetapkan.
2. Tujuan Sebagai acuan petugas untuk melaksanakan langkah-langkah
audit internal.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Puskesmas
Duduksampeyan Nomor 445/AKRD.011/437.52.20/2018
tentang Tim Audit Internal.
4. Referensi 1. Pedoman maksud dan tujuan Audit Internal Tahun 2014
2. Standart Pedoman akreditasi 2015
5. Langkah- 1. Petugas menentukan masalah yang hendak di audit
Langkah 2. Petugas unit kerja yang di audit wajib melakukan analisa
dan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan
3. Petugas setelah memperoleh laporan hasil audit,
mempelajari laporan audit tersebut
4. Petugas menyusun rencana perbaikan dengan batas waktu
yang jelas sehingga pelaksanaan perbaikan dapat
dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau
disepakati bersama dengan auditor
5. Petugas Auditor dapat melakukan monitoring kegiatan-
kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh audit dan
memberikan arahan atau bimbingan jika diperlukan
6. Petugas melaporkan hasil perbaikan oleh audit kepada
Kepala Puskesmas dan disampaikan tembusan kepada
auditor internal
6. Diagram Alir
Masalah yang hendak di audit

Menyusun rencana perbaikan

Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu

yang jelas

Auditor melakukan monitoring kegiatan tindak

lanjut yang dilakukan audite

Hasil Perbaikan dilaporkan kepada tim manajemen

mutu

7. Unit Terkait 1. Lintas program

2. Tim Manajemen Mutu
8. 8. Dokumen Hasil Audit Internal
9. Terkait
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : PMP 3.1.4-2
No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 05-01-2018
SOP PUSKESMAS
Halaman : 2/ 3
DUDUKSAMPEYAN

2
 UNIT PELAKSANA TEKNIS dr.Titik Ernawati
PUSKESMAS DUDUKSAMPEYAN
NIP:197609032007012010

DAFTAR TILIK

UNIT :

NAMA PETUGAS :

TANGGAL PELAKSANAAN :

Tidak
NO Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah Petugas unit kerja yang diaudit wajib
melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam
bentuk upaya-upaya perbaikan?
2 Apakah Petugas setelah memperoleh laporan hasil
audit, mempelajari laporan audit tersebut?
3 Apakah Petugas menyusun rencana perbaikan dengan
batas waktu yang jelas sehingga pelaksanaan perbaikan
dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan atau disepakati bersama dengan auditor?
4 Apakah Petugas auditor dapat melakukan monitoring
kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh
audit dan memberikan arahan atau bimbingan jika
diperlukan?
5 Apakah Petugas melaporkan hasil perbaikan oleh audit
kepada Kepala Puskesmas dan disampaikan tembusan
kepada auditor internal?

Compliance rate (CR) : ……………..%

………………………………..,…………..
Pelaksana / auditor

……………………………………….
NIP: ………………..........................