AUDIT INTERNAL

SOP No. Dokumen :

No. Revisi :
Tanggal terbit :
Halaman : 1/2

Puskesmas dr. Muchamat Indriyanto.C

Kretek
NIP.
1. Pengertian Audit Internal adalah suatu proses yang sistematis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mengevaluasi secara obyektif tingkat kepatuhan
anggota organisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang ada dan
dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah Sistem Manajemen Mutu ,
mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu
3. Kebijakan SK Kepala Puskemas No. tentang Kebijakan Mutu dan
Keselamatan Pasien
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Kretek Tahun 2016
5. Prosedur/ a. Persiapan Audit
Langkah- 1. Kepala Puskesmas menunjuk Ketua Tim Audit
langkah 2. Ketua Tim Audit menetapkan Tim Auditor
3. Ketua Tim Audit menyusun jadwal audit internal
4. Ketua Tim Audit memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan
5. Auditor membuat checklist audit / daftar tilik sebagai instrument
audit internal
6. Auditor menyerahkan checklist audit / daftar tilik kepada ketua tim
audit internal
b. Proses Audit
1. Ketua Tim Audit koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit
2. Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam checklist audit /
daftar tilik dan melaporkan kepada Ketua Tim Audit
3. Auditor merekap hasil audit yang dilakukan dengan audit
compliance
4. Auditor memberikan rekomendasi berupa tindakan perbaikan
kepada auditee
5. Ketua Tim Audit mempresentasikan hasil audit kepada Kepala
Puskesmas dan seluruh staff Puskesmas pada saat rapat tinjauan
manajemen

c. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan
bersama
2. Auditee merencanakan tindakan preventif untuk mencegah
terjadinya ketidaksesuaian
3. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaiakan yang diperlukan
d. Tindakan Verifikasi
 1. Auditor memverifikasi hasil tindakan korektif dan preventif yang
dilakukan oleh auditee
2. Auditor dan auditee melaporkan hasil tindkaan perbaikan dan
tindakan preventif yang telah dilakukan oleh auditee kepada ketua
tim audit
3. Ketua tim audit melaporkan hasil pelaksanaan audit internal dan
tindakan korektif-preventif kepada tim mutu
6. Unit terkait a. Kepala Puskesmas
b. Tim Mutu Puskesmas
c. Unit Pelayanan
d. Pelaksana Upaya

DIAGRAM ALUR: