AUDIT INTERNAL

No. : SOP.III/049/ADM/I/2017
Dokumen
SOP No. Revisi : -
Tgl. Terbit : 24/01/2017
Halaman : 1
Puskesmas dr. Andre Setya K
Kalikajar 1 NIP.197805242008011022

1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat

dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang
berorientasi pada asas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan dilokasi kerja.

2. Tujuan Sebagai acuan pelaksanaan audit internal di Puskesmas

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kalikajar No ADM
/III/140/SK/I/2017 tentang audit internal
4. Referensi Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi
5. Prosedur a. Kepala Puskesmas/ Lead Auditor (LA) menetapkan tim
auditor
b. Ketua Tim audit Puskesmas/ Lead Auditor (LA) menyusun
jadwal  audit internal
c. Ketua Tim audit Puskesmas/ Lead Auditor (LA) mengajukan
jadwal  kepada Kepala Puskesmas
d. Ketua Tim Audit Internal melakukan koordinasi dengan
penanggung jawab mutu
e. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal apabila menyetujui
f. Ketua Tim memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan.
g. Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
h. Auditor menyerahkan checklist audit kepada lead auditor
untuk diketahui.
i. Tim audit melaksanakan audit ke unit sesuai jadwal yang
telah disosialisasikan.
j. Auditor internal melakukan opening meeting sebelum
memulai audit
k. Auditor memperkenalkan diri, maksud dan tujuan audit, ruang
lingkup audit, metode yang digunakan dan lama audit di unit
yang dikunjungi.
l. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang
lingkup yang ditetapkan
m. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
n. Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form temuan
dan RTL
o. Auditor menyampaikan hasil temuan kepada auditi
p. Auditor bersama auditi mensepakati waktu penyelesaian
untuk tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
q. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
r. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit dari masing-
masing auditor.
 s. Ketua tim audit menandatangani form tersebut, serta
mendistribusikan laporan hasil audit asli ke auditee serta
copy ke auditor.
t. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim
mutu Puskesmas
u. Ketua tim mutu Puskesmas melakukan verivikasi rencana
tindak lanjut
v. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
manajemen
w. Auditee menerima form Temuan Audit dan Rencana Tindak
Lanjut dari Lead Auditor
x. Auditee menindak lanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
y. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama.
z. Auditi meminta Auditor dan ketua tim mutu untuk
memverifikasi hasil tindak lanjut.
aa. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.
bb. Auditor menyusun laporan audit masing-masing auditi yang
dikunjungi
cc. Penanggung jawab mutu bersama ketua tim melakukan
verifikasi secara sampling terhadap hasil tindak lanjut yang
telah dilaksanakan oleh auditi
dd. Ketua tim menyusun laporan dari masing-masing auditor
ee. Ketua tim melaporkan ringkasan hasil temuan dan tindak
lanjut kepada auditi dan kepala Puskesmas

6. Unit terkait 1. Administrasi Manajemen

2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Upaya Kesehatan Perseorangan

7. RekamanHistorisPerubahan
No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl Mulai Berlaku
1 Pengertian DO 2 Januari 20120
2 Tujuan Menghilangkan kata petugas 2 Januari 20120
Langkah-langkah prosedur audit
3 Prosedur internal dari 12 langkah menjadi 33 2 Januari 20120
langkah
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : DT.III/049/ADM/I/2017
Puskesmas -
DAFTAR No. Revisi :
Kalikajar 1
TILIK Tgl. Terbit : 24/01/2017 dr. Andre Setya K
Halaman : 1

Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah
1 Kepala Puskesmas/ Lead Auditor (LA) menetapkan tim
auditor
2 Ketua tim audit Puskesmas/ Lead Auditor (LA)
menyusun jadwal  audit internal
3 Ketua tim audit Puskesmas/ Lead Auditor (LA)
mengajukan jadwal  kepada Kepala Puskesmas
4 Ketua tim audit Internal melakukan koordinasi dengan
penanggung jawab mutu
5 Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal  audit internal apa bila
menyetujui
6 Ketua Tim memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan.
7 Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist
audit.
8 Auditor menyerahkan checklist audit kepada lead
auditor untuk diketahui.
9 Tim audit melaksanakan audit ke unit sesuai jadwal
yang telah disosialisasikan
10 Auditor internal melakukan opening meeting sebelum
memulai audit
11 Auditor memperkenalkan diri, maksud dan tujuan audit,
ruang lingkup audit, metode yang digunakan dan lama
audit di unit yang dikunjungi.
12 Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang
lingkup yang ditetapkan
13 Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
yang penting
14 Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form
temuan dan RTL
15 Auditor menyampaikan hasil temuan kepada auditi

16 Auditor bersama auditi mensepakati waktu

penyelesaian untuk tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan
17 Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
18 Ketua tim audit membuat laporan hasil audit dari
masing-masing auditor.
19 Ketua tim audit menandatangani form tersebut, serta
mendistribusikan laporan hasil audit asli ke auditee
serta copy ke auditor.
20 Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada
tim mutu Puskesmas
 21 Ketua Tim Mutu Puskesmas melakukan verivikasi
rencana tindak lanjut
22 Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
manajemen
23 Auditee menerima Form temuan audit dan rencana
Tindak Lanjut dari Lead Auditor
24 Auditee menindak lanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
25 Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan
bersama-sama.
26 Auditi meminta Auditor dan ketua tim mutu untuk
memverifikasi hasil tindak lanjut.
27 Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit
serta tindakan perbaikan yang diperlukan.
28 Auditor menyusun laporan audit masing-masing auditi
yang dikunjungi
29 Penanggung jawab mutu bersama ketua Tim
melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil
tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi
30 Ketua tim menyusun laporan dari masing-masing
auditor
31 Ketua tim melaporkan ringkasan hasil temuan dan
tindaklanjut kepada auditi dan kepala Puskesmas

CR = …………… %.

………………………………
Pelaksana/ Auditor

(………………………………)