SOP AUDIT INTERNAL

SOP No. dokumen :

Lambang puskesmas
Logo PEMDA No. Revisi :

Tgl .terbit :

Halaman : 1 dari 5
Nama Ka Puskes
Nama Puskesmas Tanda tangan Kepala Puskesmas
NIP
Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung
jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan dilokasi kerja.

Tujuan Sebagai acuan pelaksanaan audit internal di puskesmas

Kebijakan SK Kepala Puskesmas No :…… tentang …..

Prosedur 1. Alat dan Bahan :

/Langkah- a. ATK
langkah b. Lembar Kerja audit : surat tugas, jadwal audit, rencana audit internal, daftar
instrument, form temuan audit
2. Petugas yang melaksanakan adalah Tim Auditor internal yang sudah dilatih
pelatihan audit internal dengan bukti sertifikat dan telah memiliki surat tugas.
3. Prosedur /Langkah-langkah :
I. PERSIAPAN
1. Ketua Tim audit Puskesmas/ Lead Auditor (LA) mengadakan rapat
persiapan audit
2. Ketua Tim AI/LA bersama anggota menyusun jadual audit internal
3. Ketua Tim audit Puskesmas / Lead Auditor (LA) mengajukan jadual kepada
Kepala Puskesmas
4. Kapus/Pimpinan memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadual audit internal apabila menyetujui
5. Ketua tim auditor internal koordinasi dengan PJ Mutu
6. Ketua Tim memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan.
7. Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
8. Auditor Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk diketahui.
 II. PELAKSANAAN AUDIT
1. Penanggung Jawab Mutu memonitor dan memastikan pelaksanaan audit
internal
2. Ketua Tim Auditor atau Koordinator Tim kecil memimpin pelaksanaan audit
di tiap unit.
3. Tim Audit melaksanakan audit ke unit sesuai jadwal yang telah
disosialisasikan
4. Auditor internal melakukan opening meeting sblm memulai audit
5. Auditor memperkenalkan diri, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup
audit, metode yang digunakan dan lama audit di unit yang dikunjungi.
6. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup yang
ditetapkan
7. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
8. Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form temuan dan RTL
9. Auditor menyampaikan hasil temuan kepada auditi
10. Auditor bersama auditi menyususn RTL
11. Auditor dan Auditi mensepakati waktu penyelesaian untuk tindakan
perbaikan dan tindakan pencegahan
12. Auditee menerima Form Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut dari
Lead Auditor
13. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
14. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
15. Auditi meminta Auditor dan ketua tim mutu untuk memverifikasi hasil
tindak lanjut yang telah dilakukan.
16. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan
perbaikan yang sudah dilakukan.

III. PELAPORAN
1. Masing-masing auditor menyerahkan form temuan dan form ringkasan
audit ke Ketua Tim
2. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit .
3. Ketua tim audit menandatangani form tersebut, serta mendistribusikan
laporan hasil audit asli ke auditee serta copy ke auditor, tembusan kepada
PJ Mutu
4. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
Referensi Buku pedoman audit internal dan tinjauan manajemen, Kemenkes, 2018

Unit Terkait Semua unit administrasi manajemen, UKM dan UKP