dokumen : 02/AI

Contoh 1

JADWAL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS ABCD

TAHUN 2021
UNIT Januari – Desember 2021
NO YANG
DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Data Data
Admen
1. Keu ketenagaan Informasi Kearsipan Inventaris Lingkungan Keu ketenagaan Informasi Kearsipan Inventaris Lingkungan

2. UKM KIA Gizi P2 Kesling Promkes Keswa KIA Gizi P2 Kesling Promkes Keswa

3. UKP Pendaftaran BPU BPG KIA Lab Obat Pendaftaran BPU BPG KIA Lab Obat

Tim Audit

Tim audit I :
1. Athar
2. Albar
Tim Audit 2 :
1. Yani
2. Yana
Tim Audit 3 :
1. Irma
2. anton
 Contoh 2

JADWAL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS ABCD

TAHUN 2021

UNIT YANG Januari – Desember 2021

NO
DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Admen

a. Keuangan
Mggu I
b. Ketenagaan
Mggu I
c. Data Minggu
Informasi I
Minggu
d. Kearsipan
I
Minggu
e. Inventaris
5. I Minggu I
f. Lingungan
6. UKM

7 UKP

Tim Audit
Tim audit I :
1. Albar
2. Athar
Tim Audit 2 :
3. Syeha
4. Thoriq
Tim Audit 3 :
3. Fillia
4. Wilhem
 Contoh 3

JADWAL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS ABCD

TAHUN 2021

UNIT YANG Januari – Desember 2021

NO
DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Admen

Minggu
1. Keuangan I
2. Ketenagaan Minggu
3. Data II
Informasi
Minggu
4. Kearsipan
III
5. Inventaris
6. Lingungan Minggu
IV

Minggu
I
UKM
Minggu
2. II
 Minggu
III

Minggu
IV

3. UKP

Tim Audit

Tim audit I :
1. Albar
2. Athar
Tim Audit 2 :
3. Kiki
4. Olivia
5. Tio
Tim Audit 3 :
5. Alinka
6. Alisha
7. Emir
8. Emil