AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/A.III.SOP.0002.05/436.6.3.36/2016

No. Revisi : 01
SOP
Tanggal Terbit :6 Februari 2018

Halaman : 1 dari 4

UPTD PUSKESMAS Dessy J. Setia

TENGGILIS NIP196712081996032002

1. Audit adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang bersifat faktual,
signifikan dan relevan melalui pemeriksaan, pengukuran dan penilaian secara
sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat.
2. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan puskesmas sendiri untuk
kepentingan internal Puskesmas.
3. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas,
dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan.
4. Aktivitas auditor internal
1. Pengertian
 Memastikan (melakukan konfirmasi dan verifikasi)
 Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
 Merekomendasikan (memberikan saran/ masukan)
5. Auditee adalah unit yang diperiksa oleh auditor, termasuk seluruh obyek audit
yang ada di dalamnya (dokumen, produk, lingkungan dan personil dll)
Temuan audit adalah hasil dari suatu proses audit berupa kesimpulan auditor
yang didukung bukti-bukti objektif

Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan audit internal

2. Tujuan agar implementasi sistem mutu dapat berjalan secara efektif dan hasilnya sesuai
dengan yang telah direncanakan.

SP Kepala UPTD Puskesmas Tenggilis Nomor 440 /A.III.SP.0003.04 /436.6.3.36

3. Kebijakan
/ 2016 tentang Audit Internal

4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Tenggilis

5. Prosedur/ 1. Tim audit dibentuk oleh Kepala Puskesmas

Audit internal 1
Langkah-langkah 2. Frekuensi audit internal dilaksanakan tiap setahun 2 kali
3.Ketua tim audit membuat persiapan audit dengan melakukan tinjauan dokumen
dan mengadakan pertemuan tim audit internal
4.Tim audit internal membuat jadwal audit untuk jangka waktu 1 tahun
menggunakan formulir jadwal audit internal tahunan.
5.Tim audit internal melaksanakan audit dengan berbagai cara dan teknik untuk
mengumpulkan data dan informasi relevan dan signifikan sebagai dasar
penilaian dan pengambilan kesimpulan, dengan mengadakan open meeting
terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh staff puskesmas atau yang mewakili
ruangan untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan audit internal.
6.Jadwal audit tahunan di tempel di papan pengumuman.
7.Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal dengan metode :
a.Mengamati proses
b.Meminta penjelasan auditee
c. Meminta peragaan auditee
d.Menelaah dokumen unit/poli
e.Mewawancarai auditee
f. Menanyakan hasil survey
g.Menganalisis data dan informasi
h.Menyimpulkan
i. Auditor mencari bukti obyektif dan mencatat temuan audit menggunakan
formulir audit internal

8. Tim audit mengadakan close meeting yang dihadiri oleh semua karyawan
puskesmas untuk menyampaikan hasil audit oleh tim audit, klarifikasi hasil
audit (auditee diberi kesempatan untuk menanggapi hasil temuan).

9. Setelah temuan dibahas bersama koordinator unit/poli, auditor mencatat

temuan audit dengan menggunakan formulir audit internal, yang disetujui oleh
auditee :
a. Kesanggupan melaksanakan tindakan koreksi
b. Batas waktu tindakan koreksi
10. Lembar asli disimpan tim audit salinan disimpan unit/poli
11. Auditor mengisi formulir audit internal yang berisi rekomendasi tindakan
koreksi yang bersifat tidak mengikat dan diketahui ketua tim audit
12. Ketua audit mengirim formulir audit internal kepada koordinator unit/poli
terkait untuk dilaksanakan tindakan koreksi
13. Koordinator unit menjamin pelaksanaan tindakan koreksi
14. Setelah tindakan koreksi dilaksanakan, koordinator unit melaporkan

Audit internal 2
 tindakan koreksi dengan mengirim balik formulir audit internal kepada tim
audit
15. Setelah koordinator melaporkan tindakan koreksi, auditor segera
melakukan verifikasi
16. Ketua tim audit membuat laporan audit internal dan menyampaikan kepada
ketua manajemen mutu dan kepala puskesmas.

Tim audit dibentuk oleh Frekuensi audit internal

Kepala Puskesmas dilaksanakan tiap setahun 2 kali
internal

Tim audit internal membuat jadwal

Ketua tim audit membuat persiapan
audit untuk jangka waktu 1 tahun
audit dengan melakukan tinjauan
menggunakan formulir jadwal audit
dokumen dan mengadakan
internal tahunan.
pertemuan tim audit internal

Tim audit melaksanakan proses Jadwal audit tahunan di tempel

6. Diagram Alir audit internal di papan pengumuman.

Tim audit mengadakan close

meeting yang dihadiri oleh semua Auditor melaksanakan audit
karyawan puskesmas untuk internal sesuai jadwal
menyampaikan hasil audit oleh
tim audit Dokumentasi

Lembar asli disimpan tim audit Auditor mengisi formulir audit

salinan disimpan unit/poli internal yang berisi
rekomendasi tindakan koreksi
Arsip
yang bersifat tidak mengikat
dan diketahui ketua tim audit

Ketua audit mengirim formulir

Koordinator unit menjamin
audit internal kepada koordinator
pelaksanaan tindakan koreksi
unit/poli terkait untuk dilaksanakan
tindakan koreksi

Audit internal 3
 Setelah tindakan koreksi
dilaksanakan, koordinator unit Setelah koordinator melaporkan
melaporkan tindakan koreksi tindakan koreksi, auditor segera
dengan mengirim balik formulir melakukan verifikasi
audit internal kepada tim audit

Ketua tim audit membuat laporan

Arsip audit internal dan menyampaikan
kepada ketua manajemen mutu dan
kepala puskesmas

7. Unit terkait Semua poli/unit dan puskesmas pembantu Puskesmas Tenggilis

Tgl.mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan diberlakuka
n

Lambang Puskesmas dihapus

sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan
8. Rekaman Historis
Perubahan Kota Surabaya No.
Lambang 800/3617/436.7.2/2017 tentang 6 Februari
1
Puskesmas 2018
Lambang dan Logo Dokumen
Internal UPTD Puskesmas Kota
Surabaya

Audit internal 4