AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

SOP No. Revisi :

Tanggal Terbit :

Halaman :1/2

PUSKESMAS SUPRAPTO,SKM
PETAPAHAN NIP. 19760628 199803
1003

1.Pengertian 1. Audit adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi

untuk memperoleh bukti dan menilainya secara objektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.
2. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi.
3. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa
karyawan Puskesmas Petapahan Kecamatan Tapung ,
dibentuk untuk mengadakan sistem audit manajemen mutu
yang diterapkan.
4. Auditor adalah orang yang melakukan audit.
5. Audite adalah orang/ unit/ bagian yang diaudit
2.Tujuan 1. Prosedur ini sebagai acuan dalam menyelenggarakan audit
internal di UPT Puskesmas Petapahan
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu berjalan
dengan konsisten, sesuai dengan perencanaan yang telah
disusun dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas
penerapan dan pemeliharaannya.
3.Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Petapahan Nomor : 445/SK-
ADMEN/2023/ Tentang Kebijakan Mutu Puskesmas
4.Referensi Berdasarkan
1. Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
2. Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan
Managemen di Puskesmas,Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia
5.Prosedur Alat dan Bahan:
1. ATK
2. Lembaran LKA
3. Laptop
6.Langkah-langkah 1. Ketua manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun
2. Ketua tim audit membuat undangan pembukaan rapat audit
internal untuk semua auditor
3. Ketua tim audit mempimpin rapat pembukaan dengan tim
auditor. Pertemuan membahas :
- Membuat jadwal audit internal
- Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit
- Membuat perencanaan audit
4. Ketua tim audit mempersiapkan audit internal dan memberikan
lembaran instrumen kepada para auditor
5. Ketua tim audit/ auditor memberitahu secara tertulis dan lisan
 kepada unit yang akan diaudit
6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
7. Auditor mencatat temuan audit di dalam lembaran LKA dan
disetujui oleh Audite
8. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan mengggunakan formulir laporan
ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
9. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,
Koordinator unit:
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim
audit
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan
hasil perbaikan atau tindakan koreksi
10. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan menilai tindakan perbaikan.
11. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada ketua manajemen mutu
7.Bagan Alir -
8.Hal-hal yang perlu - Jadwal Audit
diperhatikan - Temuan hasil audit
9.Unit terkait - Kepala Puskesmas
- Koordinator Mutu
- Koordinator UKP
- Koordinator UKM
- Koordinator ADMEN
10.Dokumen terkait - Jadwal Audit Internal
- Instrumen
- Lembar temuan Audit
11.Rekaman historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi :
DAFTAR
TILIK Tanggal Terbit :

Halaman :

UPT PUSKESMAS
PETAPAHAN Tanda tangan kapus SUPRAPTO, SKM
NIP. 19760628 199803 1 003
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak berlak
u
1 Apakah ketua manajemen mutu menentukan frekuensi
audit internal dalam satu tahun
2 Apakah ketua tim audit membuat undangan pembukaan
rapat audit internal untuk semua auditor
3 Apakah ketua tim audit mempimpin rapat pembukaan dengan
tim auditor
4 Apakah ketua tim audit mempersiapkan audit internal
dan memberikan lembaran instrumen kepada para
auditor
5 Apakah ketua tim audit/ auditor memberitahu secara
tertulis dan lisan kepada unit yang akan diaudit
6 Apakah auditor melaksanakan audit internal sesuai
jadwal
7 Apakah auditor mencatat temuan audit di dalam
lembaran LKA dan disetujui oleh Audite
8 Apakah tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan
rekomendasi tindakan perbaikan mengggunakan
formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke
unit terkait
9 Apakah setelah menerima formulir laporan
ketidaksesuaian, Koordinator unit:
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas
waktu yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan rekomendasi tim audit
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan
formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan
koreksi
10 Apakah auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait
sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan menilai
tindakan perbaikan.
11 Apakah tim audit membuat laporan hasil audit internal
dan menyerahkannya kepada ketua manajemen mutu
Jumlah
Compliance Rate (CR)
Auditor.