AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

NOMOR :
DOKUMEN
NOMOR REVISI :
SPO
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : 1/1

UPT
PUSKESMAS
SIPULTAK IDAWATY SIREGAR

1.PENGERTIAN  Audit internal Puskesmas adalah suatu kegiatan audit yang

sistematis, mandiri dokumentasi untuk mendapatkan bukti
audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk meenentukan
tingkat pemenuhan audit Puskesmas yang disepakati.
 Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang
telah memperoleh pelatihan sebagai auditor.

2.TUJUAN Sebagai pedoman dalam kegiatan audit internal

3.KEBIJAKAN SK Kepala Puskesmas 20/SK/SK/188 tentang kebijakan mutu

Permenkes Nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan

4.REFERENSI
Masyarakat.
5.PROSEDUR Kegiatan Audit internal :
1. Frekuensi audit setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Membuat jadwal audit Unit/bagian yang diaudit.
3. Auditor menetapkan tanggal yang disetujui bersama
Auditee (yang akan diaudit).
4. Auditor menyiapkan check list audit yang diperlukan
sesuai dengan bagian dan unsur-unsur yang akan diaudit
sebagai pedoman pelaksanaan audit.
5. Apabila hasil audit ditemukan ketidak sesuaian, maka
Kepala Unit/Bagian yang bersangkutan harus
menetapkan koreksi serta batas waktu pelaksanaannya
yang disetujui auditor. Baik auditee maupun auditor
harus menandatangani hasil pengamatan audit pada
laporan Audit.
6. Memantau perkembangan tindak lanjut sampai persoalan
audit dapat dinyatakan selesai.
7. Setelah batas waktu pelaksanaan koreksi yang ditetapkan
lewat, dilakukan verifikasi pada pelaksanaan tindakan
koreksi
8. Bila tindakan koreksi ternyata belum dilakukan atau tidak
efektif, maka audit tindak lanjut harus dilakukan untuk
memeriksa pelaksanaan tindakan koreksi yang
 diperlukan.
9. Peninjauan hasil audit tindak lanjut. Bila memuaskan,
persoalan audit dapat dinyatakan ditutup.

6.UNIT 1. Kepala Puskesmas.

TERKAIT 2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu.
3. Penanggung Jawab Upaya.
4. Penanggung jawab program.
5. Pelaksana Kegiatan