AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : /ADMEN/WMM/201

No. Revisi :-
SOP :
Tanggal terbit
PUSKESMAS Halaman : 1 dari 3 dr. FRIANA ASMELY
KECAMATAN NIP.
SETIABUDI KEPALA PUSKESMAS:
197602092003122004

1. Pengertian  Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria Puskesmas yang
disepakati.
 Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas Krecamatan Setiabudi
yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor.
 Audit internal dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan Sistem
Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian
yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.
 Audit internal dilaksanakan secara periodik.
 Audit internal dibuat jadwal serta dapat dilakukan audit tambahan bila
dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.
 Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya.
 Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal.
 Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan
kualifikasi: telah mengikuti pelatihan Audit Internal.
 Auditee adalah pihak yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun
pelaksana pelayanan klinis/ Upaya Kesehatan Perorangan, Administrasi dan
Manajemen maupun Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan
Setiabudi.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit internal agar
dapat dilaksanakan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi Nomor Tahun 2017 tentang

Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien.

4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas.
2. Peraturan Gubernur Nomor 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Alat dan -
Bahan

6. Prosedur/ A Persiapan Audit

Langkah-1 Lead Auditor menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah
langkah dibuat oleh Wakil Manajeman Mutu Puskesmas.
2 Lead Auditor menyusun jadwal audit internal.
3 Lead Auditor mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas.
4 Jika setuju, Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal.
5 Lead Auditor Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan.
6 Lead Auditor membuat daftar pertanyaan audit pada formulir checklist audit.
 AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS No. : /ADMEN/WMM/201 dr. FRIANA ASMELY

KECAMATAN Dokumen NIP.

SETIABUDI No. Revisi :- 197602092003122004
SOP
Tanggal terbit :
Halaman : 2 dari 3

B Proses Audit
1 Auditee melakukan koordinasi dengan auditor yang telah ditunjuk tentang
rencana Audit
2 Auditee menjamin kehadiran personel yang relevan
3 Auditor melaksanakan audit denga panduan formulir checklist audit
4 Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
5 Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya, kemudia menyerahka kepada
lead auditor.
6 Lead auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari Auditor.
7 Lead auditor menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan
LKP asli ke auditee serta LKP copy ke auditor.
8 Lead auditor Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit
internal.

C Tindakan Perbaikan
1 Auditee menerima LKP copy dari Lead Auditor.
2 Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan.
3 Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
4 Jika sudah selesai, Auditee meminta Auditor untuk memverifikasi.
5 Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan
perbaikan yang diperlukan.

D Verifikasi
1 Auditor dan Lead Auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan
audit.
2 Jika efektif, maka lead auditor menutup permintaan tindak perbaikan
dengan menandatangani form LKP.
3 Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk
dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan
perbaikannya.

7. Hal-hal - yang
perlu
diperhati-
kan
8. Unit Terkait Loket Pendaftaran, Layanan 24 Jam dan Gawat Darurat, Poli Umum, Poli MTBS,
Poli PTM Lansia, Poli Gizi, Poli PAL, Poli KIA, Poli Gigi, Rumah Bersalin, Poli VCT
IMS Jiwa PKPR, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Tata Usaha, Satuan
Pelaksana UKM.

9. Dokumen CATATAN MUTU

Terkait 1. Jadwal Audit Internal.

2
 AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS No. : /ADMEN/WMM/201 dr. FRIANA ASMELY

KECAMATAN Dokumen NIP.

SETIABUDI No. Revisi :- 197602092003122004
SOP
Tanggal terbit :
Halaman : 3 dari 3

2. Checklist audit.
3. Form Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian.
4. Hasil Audit Internal.
5. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal.
6. Resume hasil audit internal dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

10. Riwayat Perubahan Dokumen

No Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

1.

2.

3.

4.
3