Audit Internal Puskesmas

No Dokumen : SOP/08/ADMEN/2018
No.Revisi : 00
SOP Tgl.Terbit : 08/01/2018
Halaman : 1/2
UPT dr.Hermin Ambarsari

Puskesmas NIP19690410 200212 2 005

Walikukun
1. Pengertian Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat

2. Tujuan Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,  pengendalian manajemen,
perbaikan dan atau perubahan

3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Walikukun Nomor Tentang Audit Internal

4. Referensi Pedoman Audit dan RTM

5. Prosedur/ a. Petugas mempersiapkan instrumen audit :

Langkah- b. Langkah-langkah :
langkah 1. Tim Audit Menyusun Rencana dan jadwal
2. Tim Audit menyampaikan Rencana dan Jadwal Audit kepada Auditee
Puskesmas
3. Tim Audit melaksanakan Audit sesuai Rencana dan Jadwal yang telah
disusun
4. Tim audit mengidentifikasi hasil temuan
5. Tim Audit menyusun rekomendasi
6. Tim Audit membuat laporan dan analisa terhadap hasil audit

6. Bagan Alir
7. Hal yang
perlu
diperhatikan
8. Unit terkait 1. Tim mutu Puskesmas
2. Administrasi dan manajemen Puskesmas
3. Pelayanan UKP
4. Pelayanan UKM
9. Dokumen
 Terkait
10. Rekam Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Historis Diberlakukan
Perubahan

2/2