REKAP TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE 2018

UKP

No Temuan Penanggung Waktu Kategori

Jawab

1 LOKET / PENDAFTARAN Sukimin

a. Tidak ada SK yang berlaku

b. Tidak ada SOP yang berlaku
c. Pengisian RM tidak komplit
kurang memahami wilayah
kerja
d. Kartu RM sering masuk
keruangan yang bukan dituju
2 RUANG PEMERIKSAAAN Suryanto,
UMUM Amd.Kep
a. Tidak ada SK
b. Kurang jelasnya status
pendidikan dan pelatihan
petugas ruang umum
c. Tidak terpenuhinya fasilitas
bangunan, ruang, dan limbah
serta ASPAK
d. Tidak ada beberapa SOP &
Planning serta Organizinng
e. Tidak adanya analisa dan
tindak lanjut hasil pemantauan
berkala, prosedur pelayanan,
hasil pemantauan dan tindak
lanjut penggunaan APD.
3 RUANG GIZI Eko, Amd.Gz

a. Petugas belum menentukan

rencana perawatan sesuai
kebutuhan pasien
b. Petugas tidak mencatat di
rekam medis pasien hasil
antropometri dan menentukan
status gizi pasien
c. Petugas tidak mengevaluasi
 informasi kepada pasien
4 RUANG GIGI DAN MULUT drg. Endang
Widjajanti
a. Belum ada surat pelimpahan
wewenang
b. Kurang kompetennya perawat
gigi
c. APD belum lengkap
Wahyu Dwi
5 RUANG KIA DAN KB
Widayati, SST
a. Tidak ada SK
b. Tidak ada jadwal jaga dokter
6 UGD Indera

a. Jadwal buka/tutup PGD belum Darmawan,

ada S.Kep.Ns

b. Jadwal piket petugas belum

ada
7 RUANG KEFARMASIAN Tunjung,
S.Farm.Apt
Petugas belum melengkapi data
pada etiket (alamat pasien)
8 LABORATORIUM Endang
Sulistyowati, SST
a. SOP belum lengkap
b. Luas ruangan tidak memenuhi
syarat
c. Kebersihan ruangan kurang
maksimal
9 PONED Sugiarti Amanati,
a. Belum adanya SK (belum di Amd. Keb
revisi/tim lama)
b. Belum adanya uraian tugas
tim PONED (perlu direvisi)
c. Belum lengkapnya pelayanan
PONED (Kegawatdaruratan
maternal dan medik neonatal)
d. Ruang jaga petugas belum
sesuai standart
e. Belum dilakukan evaluasi
kinerja PONED
f. Visualisasi data belum lengkap
g. Tidak ada rencana kegiatan