INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UGD

Nama Unit Yang Diaudit : Unit Poli Umum

Koordinator Audit Internal : Isdiawati
Anggota Audit Internal : 1. Rahmawati Wahyuliani 2. Nur Mu'arifatin Hikmah 3.Selmin Besse
4. Maria Ulfah 5. Nurul Lathifah 6. Asriani
Waktu Pelaksanaan Audit : 19 - 21 April 2018

Fakta
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Lapangan
1 Standar Akreditasi
7.1.5 a. Apakah petugas melakukan anamnesis didalam ruang poli dan YA
mempersilahkan pasien duduk?

b. Apakah petugas dalam melakukan anamnesis terjadi hambatan

7.1.5.1 TIDAK
komunikasi dengan pasien ?

7.1.5.2 c. Apakah waktu dalam proses pelayanan di poli sudah sesuai SPO? TIDAK
 d. Apakah petugas sudah melakukan pengkajian dan menuliskan dengan
7.2.2 YA
lengkap pada RM pasien sesuai SPO?

e. Apakah pengkajian sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

7.2.3 YA
profesional dan kompeten ?
f. Apakah tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai
7.3.1 YA
untuk melakukan pengkajian awal pasien?

g. Apakah diruangan terdapat SPO tersusun rapi dan setiap petugas

7.3.2 YA
pelayanan klinis memahami serta menerapkan SPO rencana layanan ?

h. Apakah petugas pelayanan klinis melibatkan pasien dalam menyusun

7.4.1. rencana layanan terapi atau tindakan? YA

i. Apakah petugas menjelaskan mengenai rencana terapi atau tindakan

7.4.4 yang akan dilakukan pada pasien? YA

7.5.1 j. Apakah petugas membuat surat rujukan berdasarkan keinginan pasien? TIDAK
 k. Apakah informasi tentang rujukan disampaikan dengan cara yang
7.5.2 YA
mudah dipahami oleh pasien/keluarga pasien?
l. Apakah petugas menjelaskan alasan dirujuk dan menuliskan rujukan
7.5.3 YA
sesuai form rujukan JKN dan UMUM ?
m. Apakah informasi klinis pasien atau resume klinis pasien dikirim ke
7.5.3.1 YA
fasilitas kesehatan penerima rujukan bersama pasien ?

n. Apakah petugas menjelaskan kepada pasien kriteria penggunaan

7.10.3 TIDAK
transportasi (ambulance) untuk pasien rujukan sesuai SPO?

o. Apakah petugas memastikan bahwa pasien mengerti tentang penjelasan

8.2.4 YA
yang diberikan oleh petugas sebelum meninggalkan ruang poli?
 Temuan Audit Rekomendasi Audit

belum ditemukan
hambatan
komunikasi pasien
puskesmas manggar
baru sudah
menggunakan
bahasa indonesia.

SPO yang
direncanakan 2-10 membuat angket untuk
menit dalam fakta mengidentifikasi hambatan,
audit pada beberapa dalam pelayanan yang
pasien terkadang dikeluhkan pasien dan
kurang dari 2 menit petugas.
dan lebih 10 menit
terkadang beberapa
petugas lupa
menuliskan KIE dan saling mengingatkan
membubuhi sebelum pemanggilan
TTD/nama dokter antrian pasien selanjutnya.
yang memberikan
terapi.

pada pasien BPJS

/JKN rujukan
berdasarkan tingkat
tipe RS atau rujukan
berjenjang,
sedangkan pada
pasien UMUM bebas
memilih RS rujukan
berdasarkan
keinginan
 a

tidak semua petugas

pelayanan sosialisasi pada petugas
menjelaskan kriteria pelayanan dalam SPO
rujukan dalam penggunaan ambulance
penggunaan pada pasien.
ambulance.
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Kriteria Audit
Proses
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti-bukti Obyektif

Ketidaksesuaian
1. Rekam medis tidak diisi secara
lengkap
1. Tidak memasukkan SOAP secara lengkap kedalam 2.Tidak terdapat tulisan KIE
RM didalam RM
2.Tidak memasukkan KIE kedalam RM

3. Pelayanan di dalam poli melebihi waktu di SOP 3. Ada beberapa pasien mengeluh
4. Tidak menjelaskan kriteria rujukan menggunakan pelayanan terlalu lama menunggu
transportasi (ambulance ) 4. Tidak menjelaskan pada pasien
rujukan

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)

Petugas tidak memahami SOP yang telah ada

Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :

1.Menuliskan SOAP dalam RM secara lengkap
2.Menulis KIE yang telah dilakukan petugas kedalam RM
3.Melayani pasien sesuai kriteria waktu SOP
4.Menjelaskan kriteria penggunaan Ambulance sesuai SOP
1-3 Agustus 2018
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Petugas mengerti dan mengerjakan sesuai dengan SOP
Unit Kerja : POLI UMUM Auditor
Puskesmas Manggar Baru 1. Isdiawati
2. Rahmawati Wahyuliani
3. Nur Mu'arifatin Hikmah
4. Selmin Besse
5. Maria Ulfah
 6. Nurul Lathifah
7. Asriani
Tanggal : 19-21 April 2018

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

Fransiska Sitorus dr. Karunia Nente

NIP. 19660121200003 1005
 Unit
Poli Umum

Metode Audit

Melihat dan Bertanya

dan perbaikan
pencegahan)

Audit
Poli Umum