NO INPUT MASALAH/KETIDAKSESU ANALISA MASALAH RENCANATINDAK PELAKSA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJAUAN AIAN LANJUT NA
1 Audit internal
a. SOP cuci Ada ditemukan beberapa Beberapa Staf Puskesmas Staf berusaha untuk Semua staf 1 minggu
tangan prosedur di SOP cuci tangan 6 lupa urutan dan tidak terbiasa memperbaiki dan belajar
cuci tangan dengan benar
langkah yg tidak dilakukan / melakukan SOP cuci tangan
terlewati dan tidak berurutan
yang dilakukan oleh beberapa
staf Puskesmas
b.Loket Ditemukan masalah di SOP Petugas loket tidak Petugas loket berusaha Petugas 1 minggu
pendaftaran Pendaftaran Pasien Baru melaksanakan kegiatan sesuai untuk melakukan kegiatan Loket
sesuai SOP
dimana petugas loket tidak SOP
mengarahkan pasien dalam
pengambilan nomor antrian
dan tidak menanyakan nama
pasien yang berobat serta poli
mana yang dituju
Petugas tidak
Petugas tidak
menggunakan
menggunakan APD
APD/handscoon pada
/hand scoon pada
saat tindakan
saat tindakan
penyuntikan KB
penyuntikan KB
f. Kesling Petugas tidak memberikan Petugas lapangan tidak Pemegang PJ. Program Kegiatan
penyuluhan/ penjelasan kosentrasi dalam pelaksanaan program harus Pemberian berikutnya
sebelum pemberian obat hari itu sehingga lupa berkoordinasi Obat Cacing
cacing ke seluruh siswa di memberikan penyuluhan kepada petugas secara
SOP Pemberian Obat cacing yang akan turun ke Massal
Secara Massal lapangan dan
mengingatkan
petugas untuk
menerapkan SOP
Pemberian obat
cacing secara
massal
NO INPUT MASALAH/KETIDAK ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJUAUAN SESUAIAN LANJUT
Umpan Balik /
keluhan
masyarakat
a. Kotak Saran Pelayanan loket lama - pasien tidak bawa 1. Membuat sistem dan PJ loket - 1 minggu 1.telah dibuatkan
identitas teknis untuk pengumuman
- pasien tidak pendaftaran pasien di untuk membawa
mendengar waktu di loket
panggil 2. menyediakan form kartu idetitas bila
- kartu rekam medis untuk pasien baru berobat
tidak ketemu yang langsung diisi
- banyak pasien baru oleh pasien/keluarga 2.Pasien baru telah
- jaringan lelet pasien sendiri mengisi form data
3. Sosialisasi pada sendiri
pasien pentingnya
membawa identitas
4. kartu sudah masuk
poli sebelum jam 08.00
4. menyediakan
genzet
Pelayanan dokter yang - penjelasan dokter yang Dokter memberikan PJ UKP 1 minngu dokter telah
lama terlalu lama penjelasan yang tepat,
berusaha bemberi
jelas dan ringkas
disesuaikan kondisi edukasi dengan
pasien, dan mencatat singkat jelas dan
apa yang sudah di
padat
lakukan dan
disampaikan ke pasien
Pelayanan apotek Pembuatan puyer yang 1. Stok obat sirup PJ Farmasi 1 minggu - Stok syrup
banyak diperbanyak
sudah
yang lama Pelayanan obat 2. Mempersiapkan obat diperbanyak
membutuhkan yang akan diberikan
ketelitian kepada pasien sebelum - dokter sudah
resep datang
3. Dokter tidak terlalu mulai
banyak resep untuk mengurangi
pembuatan puyer pemberian
-
puyer
Mohon disediakan rak sepatu dilepas di luar Pengumuman tidak PJ UKP 1 minggu Pasien masuk
sepatu perlu dilepas puskesmas dengan
memakai
sepatu/sandal
Mohon ruangan di cat ruangan kelihatan kusam Usulan pengecatan PJ Tata Graha 3 bulan
ruangan
Tempat parkir sempit - parkir tidak teratur Pengaturan tempat PJ Tata Graha
parker dengan
- terlau banyak yang
membawa kendaraan memberi garis biar
penataan rapi
mohon ,menggunakan Pasien terlalu banyak Pengadaan Kepala 3 bulan Telah diusulkan
pengeras suara sehingga tidak soundsistem untuk Puskesmas pengadaan sound
mendengar suara pelayanan sistem
panggilan
kebersihan kurang Penataan ruangan yang Penata ulang Semua Staf Telah dilakukan
kurang rapi ruangan kerja bakti untuk
kebersihan
Kurangnya tenaga Kerja bakti
kebersihan untuk
kebersihan
puskesmas
Ruang tunggu mohon Ruang tunggu terlalu Penata ulang ruangan Pj Tata Graha Telah dilakukan
diperbaiki sempit tunggu penataan ulang R
tunggu
kipas angin kotor Kipas angin jarang Dilakukan pembersihan Cleaning servise Telah dilakukan
dibersihkan kipas angina secara pembersihan kipas
berkala angin
bedakan antara Karena memakai seragam Mengusulkan untuk PJ UKP Pemesanan pin
perawat dan dokter pegawai memberi tanda khusus sehingga dapat
pada dokter dan dibedakan antar
perawat khususnya dan pegawai
semua pegawai pada
umumnya
b. Survey Hampir semua Hasil tersebut menjadikan Perlu di adakan survey Pj UKP 3 bulan Telah dilakukan urvey
Kepuasan I pelayanan hasil survei suatu pertanyaan apakah ulang terhadap ulang dengan
kepuasan metode pooling
hasil survey tersebut pasien/pelanggan
pelanggannya
mencapai lebih dari 90 sudah mewakili pendapat dengan cara dan
% bahkan banyak dari seluruh pasien atau metode yang berbeda .
yang 100%
masyarakat yang dilayani Sehingga bisa
di puskesmas Karang diperoleh hasil yang
Rejo. Dengan hasil yang dapat mewakili
demikian memuaskan kemauan dari pasien/
kemungkinan pelanggan khususnya
penyebabnya adalah : dan masyarakat pada
umumnya.
1.Pasien mengisi kuisener
di depan petugas
sehingga merasa tidak
ada kebebasan untuk
memilih
2.beberapa pasien
mengisi survey dengan
dibacakan oleh petugas
c. Hasil survey Hampir semua - pasien dilayani - petugas tidak PJ UKP 3 bulan
kepuasan Ke 2 (juli pelayanan mengarahkan
2017) (metode menyatakan kepuasan dengan baik pasien pada saat
pooling) lebih dari 90 % memasukkan
- pasien minta tolong pooling ke kotak
petugas untuk puas
memasukkan kertas
pooling ke dalam - petugas tetap
kotak membantu tanpa
mempengaruhi
- pasien diarahkan pasien untuk
petugas untuk memilih kotak
memasukkan pooling puas
ke kotak puas
NO INPUT MASALAH/KETIDAK ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJUAUAN SESUAIAN LANJUT
KINERJA YANG
DIHASILKAN
a. Tata Graha Lahan sempit untuk Pembuatan tanda/garis 1minggu Telah dibuat Perlu tindak
parkir untuk penempatan garis/tanda pada lanjut apabila
Tempat parkir yang
sepeda motor agar tempat parkir masih belum
tidak teratur
Tidak ada pengaturan memenuhi syarat
lebih rapi
parkir
Ada beberapa tempat Pengaturan ruangan Tim Tata Graha 3 bulan Telah diatur ruang2 Selesai
yang tidak sesuai dengan disesuaikan dengan pelayanan sesuai
petrsyaratan pertaturan yang dengan peraturan
berlaku
Ruang yang tidak Pembuatan ruang
memenuhi syarat
Perpindahan ruangan tindakan,
perpindahan loket,
farmasi dan poli
umum 1
Kurangnya perawatan Pengaturan taman Tim tata graha 3 bulan Pot 2 sudah ditata
taman dengan baik ulang rapi dan di cat
Halaman kotor dan
Kerja bakti Pembuatan TOGA
taman tidak teatur
Kerja bakti tiap hari
jumat
Tidak ada gudang abate Pembuatan ruang Tim tata graha 3 bulan Sudah dibuat Selesai
Penempatan abate khusus untuk limbah temapat untuk
Tidak ada ruangan khusus
dan limbah medis yg medis dan limbah medis dan
tidak sesuai
untuk imbah medis penyimpanan abate penyimpanan
abate
Tidak ada ruang Tidak ada ruangan khusus Dibuat tempat khusus Tim tata graha 3 bulan Telah dibuat Perlu tindak
khusus untuk pasien untuk pelayanan pasien untuk penempatan tempat pasien lanjut
TBC
dahak dan untuk menaruh dahak
TBC memfiksasinya. dan petugas
memfiksasinya
Pengusulan kepada
dinas untuk
pembuatan Ruang TBC
Ruang terlihat kotor Cat temboknya terlihat Pengecatan ruangan Tim tata graha 6 bulan
dan suram kotor dan suram
Penerangan kurang Penambahan ttitik Tim tata graha 3 bulan Telah dibuat titik Selesai
terang lampu dan penggantian lampu baru dan
bolam lampu dengan penggantian bolam
Ruang terlihat suram watt yng lebih besar lampu
dan panas
Pemasangan kipas Telah dipasang
angin di ruang tunggu kipas angin di
ruang tunggu
NO INPUT MASALAH/KETIDAK ANALISA MASALAH RENCANATINDAK PELAKSANA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJAUAN SESUAIAN LANJUT
b. Admen Analisis beban kerja., Dibuat analisis beban Tim admen 1 MINGGU
membuat pola kerja
Ketenagaan ketenagaan, pola Ojt
kompetensi masing2 Penilaian kinerja
petugas. evaluasi
keuangan Sk pengelola keuangan, Evaluasi Tim admen Tiap bulan
uraian tugas. Monitoring ,
berita acara , monitoring
pihakketiga
Sarana prasaran
Sk pengurus barang, Inventaris batrang Tim admen 1 minggu
pphp, pejabat pengadaan,
jadwal pemeliharaan dll
Manajemen Sk pengelola lingkungan , SPPL BLH Tim admen 1 minggu
lingkungan pedoman pengelolaan
limbah
Belum tanda tangan Segera menghadap Tim admen 1 minggu
MOU dengan RS Kepala Dinas kepala dinas kesehatan
BPP
c. UKP Penentuan pintu Ada dua akses pintu Salah satu pintu dibuat Tim ukp
masuk dan pintu masuk dan keluar akses untuk pintu
keluar
masuk dan keluar.
Pintu satunya hanya
untuk karyawan
puskesmas
Menambah kursi
lipat/plastik apabila
pasien bertambah
banyak
- Dipasang
Cuci tangan
dispenser cairan
cuci tangan di
lantai bawah 3
temapt dan lantai
atas 2 tempat
NO INPUT MASALAH/KETIDAK ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJUAUAN SESUAIAN LANJUT
RENCANA
PERUBAHAN
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU DAN
PELAYANAN
Yang melakukan on job Yng telah melakukan Kepala 1 minggu
training bukan on job training menjadi Puskesmas da Pj
penanggung jawab loket penanggung jawab Loret
Perubahan
Loret dan rekam medis,
penanggung jawab
Loket dan rekam
Kepala Puskesmas
medis
membuat SK untuk
penanggung jawab
Loret yang baru
NO INPUT MASALAH/KETIDAK ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJUAUAN SESUAIAN LANJUT
MASALAH
OPERASIONAL
YANG TERKAIT
DENGAN
PENERAPAN
MANAJEMEN
MUTU DAN
PELAYANAN
Penataan rekam Penyusunan rekam medis Penataan ulang rekam PJ loket 1minggu
medis tidak sesuai family fólder medis
NO INPUT MASALAH/KETIDAK ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANA TARGET TINDAK LANJUT STATUS
TINJUAUAN SESUAIAN LANJUT
PERUBAHAN
YANG
BERPENGARUH