INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang diaudit :

Auditor : Ida Ayu Kusumadewi, S.Si, dr. Ni Wayan Kurnia Sari

Waktu pelaksanaan : 8 Oktober 2020

No. Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi
audit Audit

1. Apakah ada SOP tentang pelaksanaan SOP Pelaksanaan Ada SOP Pelaksanaan - -
posyandu remaja di wilayah kerja UPTD Posyandu Remaja Posyandu Remaja
Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan
Denpasar Barat?
2. Apakah sudah dilakukan sosialisasi Bukti pelaksanaan Sudah ada bukti - -
sebelum melaksanakan posyandu remaja? sosialisasi : materi, daftar dilakukannya
hadir, dokumentasi sosialisasi berupa
materi, daftar hadir,
dan dokumentasi
3. Apakah ada jadwal pelaksanaan posyandu Ada jadwal pelaksanaan Sudah ada jadwal yang - -
remaja? posyandu remaja sesuai disepakati antara
waktu yang sudah pelaksana program
disepakati antara pelaksana remaja dengan kader
program remaja dengan sebaya.
kader sebaya.
4. Berapa posyandu yang sudah terlaksana di Auditee menyebutkan Auditee dapat - -
wilayah kerja UPTD Puskesmas II Dinas jumlah posyandu yang menyebutkan jumlah
Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat dan sudah terlaksana di wilayah posyandu yang sudah
bagaimana alur prosesnya? kerja UPTD Puskesmas II terlaksana dan
Dinas Kesehatan menjelaskan alur
Kecamatan Denpasar Barat pelaksaan posyandu
dan menjelaskan alur
pelaksaan posyandu
Denpasar, 8 Oktober 2020
5. Bagaimana Pelaksanaan
Auditor Posyandu remaja Auditee menjelaskan Ada bukti chat Auditee
WA - -
selama masa pandemi? Apa bukti metode posyandu remaja grup dengan kader
telusurnya? selama masa pandemi yaitu sebaya dan remaja
dengan share materi tentang materi terbaru
Ida Ayu Kusumadewi, S.Si melalui grup WA yang Ni Luh Sri Abdi Utami, SKM
berhubungan
NIP. 107001161993032001 NIP. 198001
dengan remaja.

dr. Ni Wayan Kurnia Sari

NIP. 198404252010012039