PEMERINTAH KOTA DENPASAR

UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN

KECAMATAN DENPASAR BARAT
Jl. Gunung Soputan Gang Puskesmas No. 3 Denpasar Kode Pos 80119
Telepon (0361) 483343, email:pkm2db@gmail.com, IG :Puskesmas2Denbar,
Web : puskesmasdenbar2.denpasarkota.go.id, WA : 082146415996

LAPORAN AUDIT INTERNAL

AUDIT INTERNAL PROSEDUR PENILAIAN KBK

DI UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT
(ADMEN MUTU)
TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG
Semakin hari, jumlah peserta JKN-KIS kian bertambah. Sehingga FKTP sebagai lini pertama
pelayanan kesehatan harus diperkuat dan terus berkomitmen supaya dapat terus memberikan
pelayanan yang optimal. Ini juga merupakan upaya kendali mutu kendali biaya di fasilitas
kesehatan, sekaligus sebagai komitmen nyata dari pemangku kepentingan untuk memberikan
pelayanan yang lebih bermutu.

Penilaian terhadap FKTP melalui KBK dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang
meliputi beberapa aspek. Pertama adalah Angka Kontak yang merupakan indikator untuk
mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta
berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta). Indikator kedua adalah Rasio
Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP,
sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP.
Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah Rasio Peserta Prolanis (Program
Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk
mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan
dan FKTP terhadap peserta Prolanis.

II. TUJUAN AUDIT

a. Tujuan umum
Agar perencanaan operasional puskesmas tersusun secara terintegrasi dan
terevaluasi secara berkala.
b. Tujuan khusus
 1. Meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada peserta program.
2. Indikator kinerja yang berdampak pada hasil dan ditetapkan pola reward dan
konsekuensi atas pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP

I. LINGKUP AUDIT
Audit Internal dilakukan pada unit Admen (Mutu)

II. OBJEK AUDIT

Tim Penilai Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK)

III. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

SOP Pelaksanaan KBKP di Puskesmas

IV. AUDITOR
- Ida Ayu Kusumadewi, S.Si
- dr. Ni Wayan Kurnia Sari

V. PROSES AUDIT
Proses audit dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan telusur dokumen.

VI. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO HASIL AUDIT ANALISA

1 Apakah sudah ada SK dan SOP yang Sudah ada SK Kepala

mengatur tentang pelaksanaan KBK di Puskesmas Tim KBK No
Puskesmas? 445/151/Pusk II DB/2020 dan
SOP Pelaksanaan KBK

2 Apakah sudah ada acuan yang Sudah ada acuan berupa

digunakan untuk pelaksanaan penilaian
KBK di Puskesmas?
dokumen eksternal yaitu
Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan no 7 tahun 2019,
yang digunakan untuk
pelaksanaan penilaian KBK
di UPTD Puskesmas II Dinas
Kesehatan Kecamatan
 Denpasar Barat

3 Apakah ada laporan indikator penilaian - Penilaian yang mencakup 3

KBK di puskesmas? indikator KBK di Puskesmas
dilakukan langsung oleh
BPJS
- Tim KBK Puskesmas selama
ini tidak pernah mendapat
tembusan tentang laporan tri
wulan indikator penilaian
KBK dari BPJS

4 Bagaimana alur monitoring evaluasi Monev diawali dari tinkat

KBK puskesmas? Dinas Kesehatan
Kota/kabupaten  tim KMKB
kota/kabupaten  perwakilan
asosiasi tingkat cabang 
BPJS Kesehatan

VII. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

WAKTU
NO HASIL REKOMENDASI
PENYELESAIAN

1 Sudah ada SK Kepala Sudah sesuai -

Puskesmas Tim KBK No
445/151/Pusk II DB/2020
dan SOP Pelaksanaan KBK

2 Sudah ada acuan berupa Sudah sesuai -

dokumen eksternal yaitu
Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan no 7 tahun
2019, yang digunakan untuk
pelaksanaan penilaian KBK
di UPTD Puskesmas II
Dinas Kesehatan
 Kecamatan Denpasar Barat

3 - Penilaian yang mencakup - Petugas memberi -

3 indikator KBK di usulan kepada
Puskesmas dilakukan pihak BPJS untuk
langsung oleh BPJS memberikan feed
- Tim KBK Puskesmas back laporan
selama ini tidak pernah indicator penilaian
mendapat tembusan KBK per triwulan
tentang laporan tri wulan - Pro aktif mencari
indikator penilaian KBK informasi ke pihak
dari BPJS BPJS mengenai
. laporan penilaian
indicator KBK
kepada pihak BPJS

4 Auditee bisa menjelaskan Sudah sesuai -

alur monev KBK puskesmas

Denpasar, 13 Juni 2020

Auditor Auditee

dr. Ni Wayan Kurnia Sari drg. Ery Corniawati

NIP. 198404252010012039

Ni Made Devi Fridayanti