LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS PENUMPING TAHUN 2017

A. Latar Belakang
Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan yang
dapat dipertanggungjawabkan melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat. Audit
internal merupakan instrumen bagi manajemen akreditasi untuk membantu mencapai
visi, misi, dan tujuan organisasi.
Jenis audit internal sebagai berikut :
1. Audit internal : dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga
karyawan organisasi itu sendiri untuk kepentingan internal, audit internal tidak
memiliki tanggung jawab hukum kepada publik. Audit internal bisa berbentuk unit,
orang atau panitia yang disebut pihak pertama.
2. Audit eksternal: dilakukan oleh pihak luar organisasi atau pihak kedua misalnya
BPJS terhadap faskes yang menjadi mitra kerja dan audit oleh pihak ketiga misal
institusi independen: survei akreditasi, audit bawas.

B. Tujuan Audit Internal

Mendapatkan informasi yang faktual dan signifikan berupa data, hasil analisis, hasil
penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen perbaikan, dan atau perubahan sehingga bisa membantu menyelesaikan
permasalahan yang ditemukan dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.

C. Lingkup Audit Internal

1. ADMEN mengenai penilaian kinerja
2. UKM mengenai kelengkapan SK/ SOP dan evaluasi kepatuhan SOP
3. UKP mengenai kelengkapan SK/ SOP dan evaluasi kepatuhan SOP

D. Objek Audit Internal

1. ADMEN : Pengelolaan Keuangan (bab II)
2. UKM : SK/ SOP bab IV, V, VI
3. UKP : SK/ SOP bab VII, VIII, IX

E. Auditor
1. Tim audit ADMEN:
- dr. Anita W
- Sri Sundari, Amd.Kl.
- Sito Atmono, Amd.Gz.
2. Tim audit UKP :
- Ari Lestiyaningsih, Amd.Keb.
- Rustini, S.Kep.
- Kusmini Susilowati, Amd.Ak.
3. Tim audit UKM:
- drg. Sri Maharani
- Wahyuningrum, Amd.
- Indriyati
 F. Proses Audit Internal
Prosesnya sebagai berikut :
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari auditee
4. Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
5. Memandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
6. Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
7. Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
8. Pemeriksaan silang (cross-check)
9. Mengakses catatan yang disimpan auditee
10. Mewawancarai auditee
11. Menyampaikan angket survei
12. Menganalisis data

G. Jadwal Dan Alokasi Waktu Audit Internal

JADWAL DAN ALOKASI WAKTU AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

SASARAN BULAN
NO.
AUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1. ADMEN V V V V V V V V V V V V
2. UKM V V V V V V V V V V V V
3. UKP V V V V V V V V V V V V

Catatan: Audit dilakukan setiap minggu ketiga di bulan tersebut

Surakarta, 20 Januari 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Nomor : AI/ 01/ VI/ 2017

Rencana Pelaksanaan Audit Internal

UPT Bulan Juni Tahun 2017
Puskesmas Penumping

Unit/ Kegiatan/ Tgl

Standar/kriteria
Sasaran Proses yang Pelaksanaan
No. Auditor yang menjadi acuan
Audit diaudit Audit

1 ADMEN Hayu Maryani, SE Kecukupan SOP Pengadaan 21 Juni

Nur Handayani, AM.AK kebutuhan barang pakai habis
Ratri Prihatini sarana
administrasi
2 UKM Aries Hendrati, AMG ASI Eksklusif SOP Gizi 21 Juni
Eltika Purborini, SKM
Sri Budi Utami
3 UKP Sulistyowati, AMd.Keb - Prosedur - SOP Informed 21 Juni
dr. Retnowati Informed Consent
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Consent
- Kelengkapan - SOP penulisan RM
penulisan RM

Surakarta, 13 Juni 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Nomor : AI/ 02/ VII/ 2017

Rencana Pelaksanaan Audit Internal

UPT Bulan Juli Tahun 2017
Puskesmas Penumping

Unit/ Kegiatan/ Tgl.

No. Standar/kriteria
Sasaran Proses yang Pelaksanaan
Auditor yang menjadi acuan
Audit diaudit Audit
1. ADMEN Hayu Maryani,SE Inventaris Kepegawaian 19 Juli
Nur Handayani, AMd.AK kenaikan pangkat
Ratri Prihatini pegawai
2. UKM Aries Hendrati, AMG Program P2P SOP Penanganan 19 Juli
Eltika Purborini, SKM Demam Berdarah Demam Berdarah
Sri Budi Utami
3. UKP Sulistyowati, Amd.Keb - Penanganan - SOP Penanganan 19 Juli
dr. Retnowati hipertensi hipertensi esensial
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb esensial
- Kelengkapan - SOP penulisan RM
penulisan RM

Surakarta, 11 Juli 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Nomor : AI/ 01/ VIII/ 2017

Rencana Pelaksanaan Audit Internal

UPT Bulan Agustus Tahun 2017
Puskesmas Penumping

Unit/ Kegiatan/ Standar/kriteria Tgl

No.
Sasaran Proses yang yang menjadi Pelaksanaan
Auditor
Audit diaudit acuan Audit

1 ADMEN Hayu Maryani, SE Kaliberasi Alat Aset alat 25 Agustus

Nur Handayani, AM.AK Kesehatan kesehatan
Ratri Prihatini
2 UKM Aries Hendrati, AMG Program Imunisasi SOP Imunisasi 25 Agustus
Eltika Purborini, SKM
Sri Budi Utami
3 UKP Sulistyowati, AMd.Keb Pelaksanaan PPI SOP 25 Agustus
dr. Retnowati Kewaspadaan
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Universal

Surakarta, 15 Agustus 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Nomor : AI/ 01/ IX/ 2017

Rencana Pelaksanaan Audit Internal

UPT Bulan September Tahun 2017
Puskesmas Penumping

Unit/ Kegiatan/ Standar/kriteria Tgl

No.
Sasaran Proses yang yang menjadi Pelaksanaan
Auditor
Audit diaudit acuan Audit

1 ADMEN Hayu Maryani, SE Sasaran mutu Keuangan BAB II 21 September

Nur Handayani, AM.AK serapan anggaran
Ratri Prihatini
2 UKM Aries Hendrati, AMG 21 September
Eltika Purborini, SKM
Sri Budi Utami
3 UKP Sulistyowati, AMd.Keb 21 September
dr. Retnowati
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

Surakarta, 15 September 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Nomor : AI/ 01/ X/ 2017

Rencana Pelaksanaan Audit Internal

UPT Bulan Oktober Tahun 2017
Puskesmas Penumping

Unit/ Kegiatan/ Standar/kriteria Tgl

No.
Sasaran Proses yang yang menjadi Pelaksanaan
Auditor
Audit diaudit acuan Audit

1 ADMEN Hayu Maryani, SE Sasaran mutu Kepegawaian 19 Oktober

Nur Handayani, AM.AK kehadiran pegawai
Ratri Prihatini
2 UKM Aries Hendrati, AMG 19 Oktober
Eltika Purborini, SKM
Sri Budi Utami
3 UKP Sulistyowati, AMd.Keb 19 Oktober
dr. Retnowati
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

Surakarta, 10 Oktober 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Nomor : AI/ 01/ XI/ 2017

Rencana Pelaksanaan Audit Internal

UPT Bulan November Tahun 2017
Puskesmas Penumping

Unit/ Kegiatan/ Standar/kriteria Tgl

No.
Sasaran Proses yang yang menjadi Pelaksanaan
Auditor
Audit diaudit acuan Audit

1 ADMEN Hayu Maryani, SE Kebutuhan tenaga Kepegawaian 22 November

Nur Handayani, AM.AK kesehatan
Ratri Prihatini disesuaikan
analisis beban kerja
2 UKM Aries Hendrati, AMG 22 November
Eltika Purborini, SKM
Sri Budi Utami
3 UKP Sulistyowati, AMd.Keb 22 November
dr. Retnowati
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

Surakarta, 11 November 2017

Koordinator Audit Internal

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb

 Bab/ Pelayanan/ Upaya : ADMEN bulan Juni 2017
Kriteria: Kepegawaian
Nomor : AI/ 02/ VI/ 2017
UPT
Puskesmas INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. Kepegawaian
(ADMEN)

Surakarta, 21 Juni 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Nur Handayani, AM.AK

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKM bulan Juni 2017
Kriteria: UKM-P2P
Nomor : AI/ 03/ VI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria
1. P2P DBD a. Apakah masih a. Ada 14 House Indeks a. Meningkatkan
(UKM) ada kasus DBD kasus (HI) masih sosialisasi
di wilayah tinggi tentang PSN
binaan
Puskesmas?

b. Apakah ada b. Tidak ada b. Mingkatkan

kasus kematian kasus gerakan
yang kematian di Pemberantasa
disebabkan wilayah n Sarang
oleh penyakit Puskesmas Nyamuk (PSN )
DBD? Penumping dengan
koordinasi
lintas sektoral

c. Menggalakkan
penyuluhan
tentang DBD

Surakarta, 21 Juni 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Aries Hendrati, AMG

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKP Bulan Juni 2017
Kriteria: UKP-PU
Nomor : AI/ 04/ VI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. SOAP Apakah Petugas Pelaksanaan Brifing/
(UKP) petugas sudah sebagian SOAP dan pengarahan
melaksanakan sudah KIE masing- tentang
pemeriksaan melaksanakan masing ruang metode
sesuai dengan metode SOAP pemeriksaan SOAP dan
metode SOAP dan KIE tetapi belum tepat KIE oleh
dan KIE? belum lengkap sesuai koordinator
standar UKP

Surakarta, 21 Juni 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sulistyowati, AMd.Keb

 Bab/ Pelayanan/ Upaya : ADMEN bulan Juli 2017
Kriteria: Kepegawaian
Nomor : AI/ 02/ VII/ 2017
UPT
Puskesmas INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. Kepegawaian Bagaimana Pelaksanaan Tidak Mempertahankan
(ADMEN) rencana inventaris ditemukan hasil yang sudah
pelaksanaan kenaikan adanya tercapai.
inventaris pangkat keterlambatan
kenaikan pegawai sudah kenaikan
pangkat sesuai dengan pangkat
pegawai masa usulan pegawai
Puskesmas bagi pegawai. dikarenakan
tahun 2017? tersedianya
buku kendali.

Surakarta, 16 Juli 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Nur Handayani, AM.AK

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKM bulan Juli 2017
Kriteria: UKM-P2P
Nomor : AI/ 03/ VII/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria
1. P2P DBD c. Apakah masih c. Ada 14 House Indeks d. Meningkatkan
(UKM) ada kasus DBD kasus (HI) masih sosialisasi
di wilayah tinggi tentang PSN
binaan
Puskesmas?

d. Apakah ada d. Tidak ada e. Mingkatkan

kasus kematian kasus gerakan
yang kematian di Pemberantasa
disebabkan wilayah n Sarang
oleh penyakit Puskesmas Nyamuk (PSN )
DBD? Penumping dengan
koordinasi
lintas sektoral

f. Menggalakkan
penyuluhan
tentang DBD

Surakarta, 16 Juli 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Aries Hendrati, AMG

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKP Bulan Juli 2017
Kriteria: UKP-PU
Nomor : AI/ 04/ VI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. SOAP Apakah Petugas Pelaksanaan Brifing/
(UKP) petugas sudah sebagian SOAP dan pengarahan
melaksanakan sudah KIE masing- tentang
pemeriksaan melaksanakan masing ruang metode
sesuai dengan metode SOAP pemeriksaan SOAP dan
metode SOAP dan KIE tetapi belum tepat KIE oleh
dan KIE? belum lengkap sesuai koordinator
standar UKP

Surakarta, 16 Juli 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sulistyowati, AMd.Keb

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: ADMEN bulan Agustus 2017
Kriteria: Pemeliharaan Alat
Nomor : AI/ 02/ VIII/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. Kaliberasi a. Apakah ada Ada , 1 tahun Barang/alat Menghimbau
alat jadwal sekali kesehatan yang kepada pihak
kesehatan kaliberasi alat sudah selesai ketiga untuk tepat
(ADMEN) kesehatan di dikaliberasi waktu
Puskesmas? Sudah belum disertai mengeluarkan
dilaksanakan dengan sertifikat hasil
b. Apa sudah sesuai jadwal sertifikat. kaliberasi
dilaksanakan
sesuai
jadwal?

Surakarta, 20 Agustus 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Hayu Sri Maryani, SE

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKM bulan Agustus 2017
Kriteria: UKM-GIZI
Nomor : AI/ 03/ VIII/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. ASI Sejauh mana Capaian a. Karena ibu a. Penyuluhan dan
Eksklusif hasil kegiatan ASI bekerja konseling di
( UKM ) program ASI ekslusif sehingga posyandu tentang
eksklusif yang sampai pemberian pemberian ASI
dilaksanakan di bulan ini ASI eksklusif yang
Puskesmas 73 % eksklusif baik dan benar.
Penumping? sedangkan berhenti.
target
SPM kota b. Tidak b. Penyuluhan cara
74% mempunyai penyimpanan ASI
alat untuk yang benar.
menyimpan
ASI.

c. Di Rumah c. Pelaksanaan KP
Sakit jarang Ibu dengan
melaksanak intensif di wilayah
an Puskesmas
sosialisasi Penumping.
Inisiasi
Menyusu d. Pengembangan
Dini Kelompok
Pendukung Ibu
(KP Ibu)

Surakarta, 20 Agustus 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Eltika Purborini, SKM

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKP bulan Agustus 2017
Kriteria: UKP-PG
Nomor : AI/ 04/ VIII/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. Informed Apakah petugas a. Sudah a. Jenis a. Brifing/
Consent memberikan tapi tindakan pengarahan
(UKP) informed consent penulisan yang penulisan
pada saat akan belum dilakukan informed
melakukan lengkap lupa belum consent
tindakan? ditulis oleh
koordinator
UKP
b. Penulisan b. Pasien b. Latihan
blangko sering penulisan
informed mengeluh informed
consent terlalu lama consent
perlu menunggu secara
waktu tepat, cepat
yang dan benar
cukup
lama

Surakarta, 20 Agustus 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb dr. Retnowati

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: ADMEN bulan Sept 2017
Kriteria: Keuangan
Nomor : AI/ 02/ IX/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. Keuangan Apakah a. Realisasi a. Adanya Anggaran yang
(ADMEN) realisasi keuangan rekening mengalami
kinerja sampai Sept baru untuk perubahan
keuangan dan = 48,98 %. kegiatan segera
realisasi pengadaan dilaksanakan
keuangan b. Realisasi sarana dan sesuai jadwal
sudah kinerja prasarana. kegiatan.
memenuhi keuangan
target sampai bulan Sept = b. Adanya
bulan 49,04% kegiatan
September? dengan
a. Target kenaikan
kinerja anggaran
keuangan sebanyak 5
Sept 2017 rekening.
= 75,17
%. c. Adanya
kegiatan
b. Target dengan
realisasi penguranga
keuangan n anggaran
Sept 2017 sejumlah 2
= 74,14 % rekening.

Surakarta, 17 September 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Nur Handayani, AM.AK

Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKM bulan September 2017

Kriteria: UKP-IMUN
Nomor : AI/ 03/ IX/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria

1. Imunisasi 1. Apakah petugas - Sudah Ada kartu Pelaksanaan

Campak melakukan dilakukan stok spuit program
(UKP) anamnesis dan sesuai SOP tetapi imunisasi sesuai
pemeriksaan fisik, belum SOP
meliputi berat - Ada kartu stok ditulis
badan dan suhu spuit tetapi dengan
badan? belum ditulis baik
dengan baik.
2. Apakah petugas
melakukan
informed consent?

3. Apakah petugas
mencuci tangan?

4. Apakah petugas
mengambil vaksin
yang sudah
dilarutkan dari
dalam thermos?

5. Apakah petugas
melakukan
penyedotan
vaksin dari vial
dengan dosis 0,5
cc menggunakan
spuit ADS/
tersedia?

6. Apakah petugas
 mempersiapkan
posisi yang aman,
membersihkan
daerah
penyuntikan
dengan kapas
DTT?

7. Apakah petugas
melakukan
penyuntikan pada
lengan kiri atas
secara sub kutan
pada daerah M.
Deltoideus
dengan menekan
jarum kedalam
kulit yang
menonjol keatas
dengan sudut
45˚C?

8. Apakah petugas
mengontrol jarum
dengan
memegang ujung
semprit dengan
ibu jari dan jari
telunjuk anda,
jangan menyentuh
jarum?

9. Apakah petugas
melakukan
aspirasi, dorong
vaksin masukkan?

10. Apakah petugas

menekan bekas
suntikan, dengan
kapas DTT,
kemudian
membuang jarum
dan kapas ke
dalam safety box?

11. Apakah petugas

membereskan
dan
membersihkan
alat sambil
melihat reaksi
 KIPI pada
imunisasi
campak?

12. Apakah petugas

melakukan
penanganan
reaksi KIPI
apabila
ditemukan?

13. Apakah petugas

melakukan
pencatatan dan
dokumentasi
pelayanan?

14. Apakah ada kartu

stok vaksin dan
spuit?

Surakarta, 17 September 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKP bulan September 2017
Kriteria: UKP-PU
Nomor : AI/ 04/ IX/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria
1. SOP a. Apakah petugas YA dengan Dalam Brifing/
Rujukan menjelaskan informed penulisan pengarahan oleh
(UKP) bahwa masalah consent informed koordinator UKP
kesehatan yang consent
dihadapi pasien belum
tidak mampu lengkap
ditangani di
Puskesmas?

b. Apakah petugas YA dengan Dalam Brifing/

menjelaskan informed penulisan pengarahan oleh
bahwa pasien consent informed koordinator UKP
harus dirujuk consent
kefasilitas belum
pelayanan lengkap
kesehatan yang
lebih tinggi/
mampu
mengatasi
masalah
pasien?

c. Jika pasien Belum Belum ada Brifing/

menolak melaksanakan kasus pasien pengarahan oleh
rujukan, apakah yang koordinator UKP
petugas sudah menolak
menyiapkan dirujuk
informed
choice?

Surakarta, 17 September 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami
 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKP bulan Oktober 2017
Kriteria:
Nomor : AI/ 02/ X/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1.

Surakarta, 15 Oktober 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami

 Bab/ Pelayanan/ Upaya : ADMEN bulan Oktober 2017
Kriteria:
Nomor : AI/ 03/ X/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria

1. Kepegawaian Apakah sasaran Capaian sasaran Tidak ada Mempertahankan

(ADMEN) mutu kehadiran mutu kehadiran temuan. hasil yang sudah
pegawai pegawai sudah tercapai.
tercapai sesuai memenuhi target
target? yaitu 90 %

Target : 80 %

Surakarta, 15 Oktober 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Ratri Prihatini

 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKM bulan Oktober 2017
Kriteria:
Nomor : AI/ 04/ X/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1. KIA Apakah masih Ada 1 a. Tenaga bidan a. Kerjasama
(UKM ) ada kasus kasus masih dengan jejaring
kematian kematian merangkap pelayanan
neonatal? neonatal dengan tugas- kesehatan
tugas lain
b. Kerjasama
b. Masih ada dengan linsek
sebagian bumil dan kader
yang menutup-
nutupi c. Penyuluhan
kehamilannya kesehatan bumil

Surakarta, 15 Oktober 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami

 Bab / Pelayanan/ Upaya : UKP bulan November 2017
Kriteria: UKP-PU
Nomor : AI/ 02/ XI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria
1.

Surakarta, 17 November 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami
 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKP bulan November 2017
Kriteria:
Nomor : AI/ 03/ XI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1.

Surakarta, 15 November 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami
 Bab/ Pelayanan/ Upaya: ADMEN bulan November 2017
Kriteria:
Nomor : AI/ 04/ XI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Standar/ Audit
Kriteria

1.

Surakarta, 15 November 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Ratri Prihatini
 Bab/ Pelayanan/ Upaya: UKM bulan November 2017
Kriteria:
Nomor : AI/ 05/ XI/ 2017

UPT INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

Puskesmas
Penumping

No. Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1.

Surakarta, 15 November 2017

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor
Wahidah Nur Aini, AMd.Keb Sri Budi Utami
 BAB VII

H. HASIL DAN ANALISIS

FORM INSTRUMEN AUDIT ADMEN

STANDAR/
DAFTAR
KRITERIA NO. FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
PERTANYAAN
AUDIT
Standar 1. Apakah SOP Ada SOP Penilaian Implementasi
Akreditasi penilaian kinerja kinerja sudah sesuai SOP
Puskesmas sudah ada? ada, tetapi belum secara konsisten
Penilaian terimplementasi
Kinerja secara konsisten
2. Apa saja indikator Survei SPM sudah ada,
untuk penilaian kepuasan penilaian sudah
kinerja? pelanggan, SPM dilakukan tiap
bulan
3. Bagaimana cara - Survei Tidak ada Lakukan
monitoring dan kepuasan temuan monitoring
penilaian kerja? pelanggan tiap kepuasan
6 bulan sekali pelanggan
- SPM dinilai
tiap bulan
4. Apakah hasil Hasil penilaian Hasil penilaian Distribusikan
penilaian sudah harus belum untuk hasil
didistribusikan ke didistribusikan didistribusikan ke penilaian
pihak terkait? ke pihak terkait pihak terkait
5. Apakah hasil Hasil capaian Sudah -
capaian kinerja program dibandingkan
sudah dibandingkan dengan standar
dibandingkan dengan standar Puskesmas lain
dengan standar melalui rakor
dan standar dinas
Puskesmas lain?
6. Apakah penilaian - Penilaian kinerja -
kinerja sudah sudah
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
kepada Kepala kepada DKK
Dinas Kesehatan?
 FORM INSTRUMEN AUDIT UKM

STANDAR/
DAFTAR
KRITERIA NO. FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
PERTANYAAN
AUDIT
Instrumen 1 Apakah petugas YA -SK belum Segera
akreditasi sudah ditandatangani Kepala ditandatangani
Puskesmas mempersiapkan Puskesmas Kepala
SK (Surat SK untuk -Belum diprint Puskesmas dan
Keputusan) kelengkapan akan segera
UKM? diprint
2 Apakah tata YA - -
penulisan SK
sudah benar?
3 Apakah YA Ada beberapa SK yang Digandakan SK
kelengkapan masuk pokja lain seperti: dari pokja lain
lampiran SK sudah a. SK pengendalian
ada sesuai dokumen kebijakan.
kebutuhan b. SK pengendalian
dokumen eksternal.
c. SK penyimpanan dan
pengendalian arsip
perencanaan dan
penyelenggaraan
UKM.
d. SK
Pendokumentasian
perbaikan kinerja
4 Apakah masing- Belum Masih menunggu -segera
masing SK sudah pengesahan Kepala ditandatangani
digandakan sesuai Puskesmas Kepala
EP? Puskesmas
-segera
digandakan
5 Apakah semua SK Belum Segera
sudah disosialisasikan
disosialisasikan ke
seluruh anggota
UKM?
6 Apakah SK sudah Belum Belum ada pengesahan -segera
digandakan untuk dari Kapala Puskesmas disahkan Kepala
semua anggota Puskesmas
UKM? -segera
digandakan
7 Apakah ada SK Belum Belum dibuatkan SK Segera dibuat
tentang Penunjukan dari Kepala
penunjukan dari Puskesmas ke petugas
Kepala Puskesmas tentang tupoksi
ke petugas tentang
tupoksi
8 Apakah anggota YA Sudah diinventarisasi Segra
UKM sudah tetapi belum digandakan digandakan
menuliskan nomor
SK masing-masing
SOP?
 FORM INSTRUMEN AUDIT UKP (PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT)

STANDAR/
DAFTAR TEMUAN
KRITERIA NO. FAKTA REKOMENDASI
PERTANYAAN AUDIT
AUDIT
SOP 1 Apakah petugas YA, Petugas Belum ada -Mohon ditulis
Rujukan pemeriksa pemeriksa telah pemeriksaan secara lengkap
mengidentifikasi, melaksanakan penunjang, pada form rujukan
menganamnesis, identifikasi, vital sign, -perlu penambahan
memeriksa, menganamnesis, penulisan suhu kata-kata “keadaan
mendiagnosis, memeriksa, tubuh kadang- pasien” pada form
serta menilai mendiagnosis kadang ditulis rujukan
bahwa pasien bila panas
memerlukan tata lebih dari 5
laksana lebih hari
lanjut dirumah
sakit?
2 Apakah petugas YA, dengan Dalam Mohon ditulis
memberikan informed choice, pemberian secara lengkap
informasi kepada informed consent informed
pasien mengenai choice
kondisi kesehatan penulisan
yang dialami belum lengkap
pasien?
3 Apakah petugas YA, dengan Dalam Mohon ditulis
menjelaskan informed choice, pemberian secara lengkap
bahwa masalah informed consent informed
kesehatan yang choice,
dihadapi pasien informed
tidak mampu consent
ditangani di penulisan
Puskesmas? belum lengkap

4 Apakah petugas YA, dengan -Dalam -Mohon informed

menjelaskan informed choice, pemberian consent ditulis
bahwa pasien informed consent informed secara lengkap
harus dirujuk choice, -dilakukan
kefasilitas informed informed consent
pelayanan concen
kesehatan yang penulisan
lebih tinggi/ belum lengkap
mampu -untuk ruang
mengatasi pemeriksaan
masalah pasien? gigi belum
melakukan
informed
consent untuk
pasien rujukan
5 Apakah petugas YA Dalam -Mohon inform
melakukan pemberian consent ditulis
informed consent inform consent secara lengkap
kepada pasien? penulisan -mohon sosialisasi
belum lengkap inform consent
diberikan pada
pasien rujukan
kasus baru cuma
 1x, atau tiap kali
datang?

6 Jika pasien YA, Petugas telah Tidak ada Perlu kejelasan

menyetujui menyiapkan temuan untuk tindakan
rujukan, apakah informed choice, menelpon rumah
petugas surat rujukan sakit pada kasus
menyiapkan secara lengkap yang ...?
informed choice, Emergency ...?
surat rujukan
secara lengkap
dan menelepon
rumah sakit?
7 Jika pasien YA Sampai saat Lanjutkan
menolak, apakah ini belum ada pemberian edukasi
petugas pasien yang
menjelaskan menolak
mengenai risiko,
tanggung jawab,
dan alternatif tata
laksana yang
dapat dilakukan
pasien?
8 Apakah petugas YA -Tembusan -
mendokumentasi form rujukan
kan kegiatan? -buku register
rujukan
-medical
record?
 FORM INSTRUMEN AUDIT UKP (KIA)

STANDAR/
DAFTAR TEMUAN
KRITERIA NO. FAKTA REKOMENDASI
PERTANYAAN AUDIT
AUDIT
SOP 1. Apakah petugas YA, Petugas SOAP dan KIE Untuk
Rujukan pemeriksa pemeriksa telah mohon pemberlakuan
mengidentifikasi, melaksanakan dilengkapi SOAP dan KIE
menganamnesis, identifikasi, kapan?
memeriksa, menganamnesis,
mendiagnosis, serta memeriksa,
menilai bahwa mendiagnosis
pasien memerlukan
tata laksana lebih
lanjut di rumah sakit?
2. Apakah petugas YA Tapi belum Mohon
memberikan menggunakan menggunakan
informasi kepada blangko informed consent
pasien mengenai informed dan ditulis secara
kondisi kesehatan consent yang lengkap
yang dialami pasien? baru
3. Apakah petugas YA Belum ada Mohon
menjelaskan bahwa bukti tertulis melengkapi
masalah kesehatan pada informed informed consent
yang dihadapi pasien consent
tidak mampu
ditangani di
Puskesmas?
4. Apakah petugas YA Tapi belum Mohon
menjelaaaskan ditulis di melengkapi
bahwa pasien harus informed informed consent
dirujuk kefasilitas consent
pelayanan
kesehatan yang lebih
tinggi/ mampu
mengatasi masalah
pasien?
5. Apakah petugas YA Tapi belum Mohon
melakukan informed ditulis di melengkapi
consent kepada informed informed consent
pasien? consent
6. Jika pasien YA, surat rujukan -Belum - Mohon
menyetujui rujukan, sudah lengkap menyiapkan melengkapi
apakah petugas informed informed consent
menyiapkan choice -untuk tindakan
informed choice, menelpon rumah
surat rujukan secara sakit perlu
lengkap dan sosialisasi/
menelepon rumah pembicaraan
sakit? mengenai kasus
yang seperti apa?
Emergency ?
7. Jika pasien menolak, YA, sudah -tapi belum Lanjutkan dalam
apakah petugas dilaksanakan ada bukti pemberian
menjelaskan tertulis pada edukasi
mengenai risiko, informed
 tanggung jawab, dan consent,
alternatif tata informed
laksana yang dapat choice
dilakukan pasien? -belum ada
pasien yang
menolak
sampai saat ini
8. Apakah petugas YA -buku register -
mendokumentasikan rujukan belum
kegiatan? diisi
-tembusan
surat rujukan

BAB IX

H. PEMBAHASAN REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG

DISEPAKATI AUDITEE

Dilaporkan di rapat Tinjauan Manajemen

Ketua Tim Mutu

drg. Puji Lestari

NIP. 19810831 200902 2 005
 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN
MENEJEMEN MUTU

A. PENDAHULUAN
Rapat tinjauan menejemen mutu adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan
evektifitas penerapan sistem menejemen yang dilakukan secara berkala melibatkan
berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan yang dilakukan bersama-
sama antara menejemen dan pelaksana akreditasi yang membahas tentang temuan
permasalahan yang terkait pada pelaksanaan audit internal dengan implementasi
sistem menejemen mutu, pencapaian sasaran/ indikator kinerja.
Pembahasan permasalahan ini dapat dilakukan secara terjadwal sesuai dengan
kebutuhan sistem menejemen mutu secara periodik dan dibahas secara bersama-
sama, melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi yang diterapkan dalam
rapat tinjauan menejemen.

B. TUJUAN
Upaya peningkatan mutu yang dilakukan bersama-sama antara manajemen dan
akreditasi

C. SASARAN
1. Team ADMEN
Auditor :Prima, Sunjono, Yoana
2. Team UKM
Auditor :Wuri, Putut, Yf. Kristin
3. Team UKP
Auditor :Yusanti, Ninik, Saryanto

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

LAPORAN EVALUASI TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

BULAN MEI-AGUSTUS 2017

No Tgl Pokja Hasil Temuan Audit Rekomendasi Batas Waktu Ket

1 2 Mei Admen Pelaksanaan ruang Pengusulan Akhir tri
tunggu pelayanan direksi lapangan wulan 2
belum terealisasi dan staf tekhnis
2 2 Mei UKM -Ada 1 kasus kematian Meningkatkan Langsung
DBD di RW XI sosialisasi PSN ditindak
-Di temukan 24 kasus Dengan lanjuti
DBD koordinasi lintas
-HI masih tinggi sektor,
pelaksanaan
foging
3 2 Mei UKP -Pelaksanaan SOAPIE Breaving Agustus
masih kurang, masih pengarahan
belum sesuai standar metode SOAPIE
-Pasien mengeluh
terlalu lama menunggu
4 6 Juni Admen Ada 2 pegawai yang Segera Juli
belum naik pangkat menyelesaikan
sesuai dengan waktu angka kredit point
yang ditentukan dan melengkapi
persyaratan
 kenaikan pangkat
5 6 Juni UKM Ada 1 kasus kematian Kerjasama Segera
neonatal dengan jejaring ditindak
pelayanan lanjuti
kesehatan,
kerjasama dengan
linsek,
penyuluhan
kesehatan bumil
6 6 Juni UKP Ada sebagian petugas Breaving Agustus
yang belum penjelasan
melaksanakan informed tentang SOP
consent pada SOP rujukan
rujukan
7 11 Juli Admen Pelaksanaan Mempercepat Akhir Juli
pengusulan alat belum penunjukan
bisa terealisasi pejabat devinitif
8 11 Juli UKM Capaian asi ekslusif Penyuluhan dan Akhir Juli
sampai bulan juli belum konseling tentang
bisa memenuhi target Asi Ekslusif,
68% (target 74%) penyuluhan cara
menyimpan asi,
merencanakan
inovasi ASI
(RAGAKASI)
9 11 Juli UKP Pelaksanaan informed Breaving tentang Awal Agustus
consent ditemukan informed consent
tanda tangan petugas
dan pasien belum
lengkap 5 tanda tangan
10 9 Admen Realisasi kinerja Anggaran yang Tri bulan ke-4
Agust keuangan (14,20%) tersisa
target 39,14% dan dikembalikan ke
realisasi keuangan DPPKA
(14,19%) target 39,09%
belum tercapai target

E. HASIL PENILAIAN INDIKATOR MUTU/KINERJA LAYANAN KLINIS

No Indikator Kinerja / mutu Bulan

Unit Indikator yang dinilai Target Mei Jun Jul
1 Loket Kelengkapan pengisian 80 % 82% 82% 87%
Pendaftaran identitas pasien dalam rekam
medik pada pasien baru
2 BP Umum Keberhasilan KIE (Komunikasi, 80 % 100 % 100% 100%
Informasi, Edukasi ) Petugas
pada pasien TB untuk
kontroldan mengambil obat
antituberkulosis (OAT) secara
rutin
3 BP Gigi Keberhasilan KIE petugas 75 % 62,5% 80% 89,4%
terhadap pasien pulpitis untuk
kontrol yang kedua
4 KIA Ketepatan anamnesis 90 % 91.2 % 91.1 %
Antenatal Care (ANC) K1
 sesuai dengan asuhan
kebidanan
5 KB Kepatuhan terhadap prosedur 90 % 99.5 % 98.7 %
pemasangan Implant
6 Imunisasi Kepatuhan terhadap Prosedur 90 % 95.2 % 96.2 %
imunisasi BCG
7 Laboratoriu Waktu pemeriksaan kimia 100 % 100 % 100 % 100%
m darah (gula darah, kolesterol,
trigliserida, asam urat, OT, PT,
Ureum, Creatinin) maksimal 1
jam
8 Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat 100 % 100 % 100 % 100%
racikan maksimal 60 menit dan
obat non racikan maksimal 30
menit
9 Gizi Kesesuaian konseling diet 90 % 100 % 100 % 100%
hiperkolesterolemia dengan
SOP tatalaksana diet
hiperkollesterolemia
Jumlah Capaian sesuai target

Tanda tangan Koordinator UKP

F. SASARAN KESELAMATAN PASIEN

Persentase
No Sasaran keselamatan pasien Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

1 Pendaftaran Tidak terjadi 100 100 100

kesalahan
identifikasi pasien
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
2 Ruang Tidak terjadi 100 100 100
Pemeriksaan kesalahan
Umum identifikasi pasien
dalam pemberian
tindakan medis
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
100 100 100
Tidak terjadi
kesalahan prosedur
tindakan medis dan
keperawatan
 Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan
peresepan dosis
obat
100 100 100
Pengurangan risiko
terjadinya infeksi
Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
3 Ruang Tidak terjadi 100 100 100
Pemeriksaan kesalahan
Gigi identifikasi pasien
dalam pemberian
tindakan medis
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
100 100 100
Tidak terjadi
kesalahan prosedur
tindakan medis dan
keperawatan
Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan
peresepan dosis
obat
100 100 100
Pengurangan risiko
terjadinya infeksi
Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
4 Ruang Tidak terjadi 100 100 100
Pemeriksaan kesalahan
KIA/KB identifikasi pasien
dalam pemberian
tindakan medis
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan prosedur
tindakan medis dan
keperawatan
Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan
peresepan dosis
obat
100 100 100
Pengurangan risiko
terjadinya infeksi
 Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
5 Ruang Tidak terjadi 100 100 100
Pemeriksaan kesalahan
Imunisasi identifikasi pasien
dalam pemberian
tindakan medis
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
100 100 100
Tidak terjadi
kesalahan prosedur
tindakan medis dan
keperawatan
Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan
peresepan dosis
obat
100 100 100
Pengurangan risiko
terjadinya infeksi
Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
6 Farmasi Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan
identifikasi pasien
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan prosedur
peracikan obat
Tidak terjadi 100 100 100
pemberian obat
kadaluwarsa
100 100 100
Pengurangan risiko
terjadinya infeksi
Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
7 Laboratorium Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan
identifikasi pasien
Terciptanya 100 100 100
komunikasi efektif
dengan pasien
 Tidak terjadi 100 100 100
kesalahan prosedur
pemeriksaan
laboratorium
100 100 100
Tidak terjadi
penggunaan reagen
kadaluwarsa
100 100 100
Pengurangan risiko
terjadinya infeksi
Tidak ada pasien 100 100 100
jatuh selama
pelayanan
8 Kesehatan 100 100 100
Lingkungan Pengurangan risiko
terjadinya infeksi

G. HASIL PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN PELANGGAN (TERLAMPIR)

Surakarta, 15 Agustus 2017

Kepala UPT Puskesmas Penumping Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan Manajemen Mutu
Kota Surakarta

dr. Heri Wijanarko, M.Si. drg. Puji Lestari

NIP. 19751007 200604 1 004 NIP. 19810831 200902 2 005
 DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PENUMPING
Jl. Sriwijaya Utara III / 05 Penumping, ( 0271 ) 717736, SURAKARTA 57135.
Email: puskesmasPenumping@yahoo.com

Surakarta,01 April2017

Nomor : 005 / / III / 2017

Lampiran : Kepada,
Hal : UNDANGAN Yth,Team Auditor ADMEN,UKM,UKP
di Puskesmas Penumping
SURAKARTA.

Mengharap Atas kehadirannya besok pada :

Hari/Tanggal : Senin, 04 April2017

Jam : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Penumping
Keperluan : Rapat pertemuan persiapan audit internal

Atas Kehadiran Bapak/ Ibukamiucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT Puskesmas Penumping

Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Drg. Agus Susanto, MM

NIP. 19590823 198311 1 001
 DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PENUMPING
Jl. Sriwijaya Utara III / 05 Penumping, ( 0271 ) 717736, SURAKARTA 57135.
Email: puskesmasPenumping@yahoo.com

Surakarta, 11 Juli 2017

Nomor : 005 / / III / 2017

Lampiran : Kepada,
Hal : UNDANGAN Yth, Team Auditor dan Auditee
di Puskesmas Penumping
SURAKARTA.

Mengharap Atas kehadirannya besok pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2017

Jam : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Penumping
Keperluan : Rapat Tinjauan Menejemen Mutu

Atas Kehadiran Bapak/ Ibukamiucapkan banyak terima kasih.

Koordinator Audit Internal

Dinas KesehatanKotaSurakarta

dr. Putri Tri Wijayanti

NIP. 19841212 2011 012014
NOTULEN RAPAT PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN
UPT PUSKESMAS PENUMPING TAHUN 2017

1. Tempat Penyelenggaraan : Aula Puskesmas Penumping

2. Hari, Tanggal, jam : Rabu, 13 Juli 2017, jam 11.00 s/d selesai
3. Pimpinan Rapat : Kepala Puskesmas Penumping
dr. Putri Triwijayanti ( Koordinator Audit Internal )
4. Peserta Rapat : Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Penumping
a. Agenda Rapat :
1) Pemaparan dan pembahasan temuan hasil audit internal
2) Menganalisis dan memprioritaskan hasil temuan masalah
3) Menentukan kesepakatan batas waktu rencana tindak lanjut hasil temuan masalah
b. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Kepala Puskesmas. Kepala puskesmas memberikan arahan tentang
rapat tinjauan manajemen
c. Pembahasan pertemuan yang lalu : Tentang Rapat audit internal
d. Pembahasan Rapat hari ini
1) Memaparkan temuan dari tim auditor dimasing-masing pokja yaitu :pokja ADMEN,
pokja UKM, pokja UKP
2) Hasil analisis dan prioritas masalah :
a) Pokja ADMEN ada 2 temuan (terlampir)
b) Pokja UKM ada 1 temuan (terlampir)
c) Pokja UKP ada 6 temuan (terlampir)
3) Batas waktu rencana tindak lanjut hasil temuan masalah
Pokja ADMEN :
 Implementasi sesuai SOP secara konsisten awal Agustus 2017
 Pelaksanaan monitoring kepuasan pelanggan Juli minggu ke3 2017
Pokja UKM :
 Sosialisasi SK UKM 11 Juli 2017
Pokja UKP :
 Tindak lanjut kelengkapan semua temuan audit internal pada SOP rujukan akan
ditindak lanjuti dengan memberikan pengarahan (breving oleh dr. Koordinator
UKP pada awal Agustus 2017)
e. Tanggapan :
1) Peserta rapat sepakat mengikuti pelaksanaan tinjauan menejemen
2) Peserta rapat sepakat mendukung hasil keputusan rencana tindak lanjut

f. Kesimpilan
Dengan melaksanakan rapat tinjauan menejemen akreditasi puskesmas akan mengalami
kemajuan
g. penutup

Koordinator Audit Internal

Dinas KesehatanKotaSurakarta
 dr. Putri Tri Wijayanti

NIP. 19841212 2011 012014