Form Audit Internal (PKM KTJ) Juli

FORM 1 AUDIT INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
PUSKESMAS KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
Unit : LOKET PENDAFTARAN

No. Dokumen : 01/SM-LOKET/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
KETIDAK SESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU
No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
STANDAR/INDIKATOR INDIKATOR PENYESUAIAN
1 Dicocokkan antara alur dengan PAPAN NAMA Tidak sesuai alur pendaftaran 1minggu
tulisan/papan petunjuk yang ada di LOKET
masing-masing ruangan. Di Alur adalah
Pendaftaran tapi di depan loket, papan
petunjuk namanya LOKET sehingga
harus disamakan
2 Ditanyakan untuk respontime melayani Tidak ada jam Waktu pelayanan pendaftaran pasien 100% 1 minggu
pasien/rekam medis. Di catatan ada, baru tidak lebih dari 8 menit
namun tidak tersedia jam. Bagaimana
mau menilai respontime bila jam
untuk melihat berapa waktu yang kita
butuhkan untuk melayani pasien tidak
tersedia
3 Belum ditemukan papan tentang hak Tidak ada hak dan Ada hak dan kewajiban pasien 1 minggu
dan kewajiban pasien kewajiban pasien
4 Rekam media dicek mulai rekam medis Hasil pendataan Kelengkapan rekam medis 100%
UGD, Gigi, Umum, rawat Jalan, Inap. tidak lengkap
Banyak ditemukan rekam medis tidak
lengkap baik tanggal, tandatangan,
diagnosa.
Hasil lab tidak boleh ditempelkan di Hasil pendataan Kelengkapan rekam medis 100% 1 bulan
rekam medis karena itu hal pasien. tidak lengkap
1
Harusnya ditulis pada buku masih ada yng di
temple
Harus ada petugas tersendiri/loket Hasil pendataan 1 bulan
yang memeriksa apakah rekam medis tidak lengkap
yang dikembalikan ke loket sudah
lengkap atau belum.Bila belum Kelengkapan rekam medis 100%
lengkap harus dikembalikan ke
petugas/medis/paramedic
Rekam medis harus ada SOAP Hasil pendataan Kelengkapan rekam medis 100% 1 bulan
tidak lengkap
Rawat Inap harus ada resume Hasil pendataan Kelengkapan rekam medis 100% 1 bulan
tidak lengkap
KIE yang diberikan pada pasien juga Hasil pendataan 1 bulan
harus ditulis dan diberikan tidak lengkap Kelengkapan rekam medis 100%
tandatangan bukan paraf.
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
2
Unit : UGD
No. Dokumen : 01/SM-UGD/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
BATAS
KETIDAK SESUAIAN TERHADAP STANDAR / WAKTU
STANDAR/INDIKATOR INDIKATOR PENYESUAIA
N
1 jalan masuk ke UGD terlalu curam, masuk ke UGD Tidak ada kejadian pasien jatuh selama 100% 1 BULAN
meskipun sudah diberikan karet. Perlu terlalu curam, perawatan rawat inap di puskesmas
adanya evaluasi apakah pernah ada
pasien yang jatuh
2 Masuk di UGD, dari pintu UGD terlihat Tidak TERTATA Tidak ada kejadian pasien jatuh selama 100% 1 minggu Harusnya begitu
meja,dipertanyakan bagaimana bila RAPI perawatan rawat inap di puskesmas pasien masuk
harus membawa pasien masuk dalam langsung tempat
keadaan darurat? Apakah meja tidur periksa, dan
menerima pasien itu tidak untuk meja
menyulitkan? diharapkan bisa
digeser
3 Lemari obat, alkes : harus diberi daftar Tidak ada Kepatuhan pemberian label obat high alert 100% 1 MINGGU
obat /alkes yang ada di lemari. Untuk DAFTAR OBAT oleh farmasi.
stok infus yang cukup banyak terlihat
dan berada diluar lemari diminta untuk
dimasukkan dalam lemari. Karena
mengurangi peluang orang luar
mengakses obat-obatan yang terbuka
4 Masih ditemukan nebul yang terbuka. nebul yang Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam 100%
Kalau sekali pakai harusnya nebul terbuka melakukan kebersihan tangan dengan metode
langsung buang. Kalau masih
3
ditemukan di tempat terbuka berarti enam langkah dan lima momen
dipergunakan untuk lebih dari 1 pasien
Tabung oksigen harus dicat putih Tabung warna Kepatuhan pemberian label obat high alert 100% 1 bulan
(wajib) tidak boleh diberi sarung hitam oleh farmasi.
Ditemukan slang tabung oksigen Slang terbuka Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam 100% 1 bulan
terbuka dan terhubung dalam tabung melakukan kebersihan tangan dengan metode
yang seharusnya tidak diperbolehkan
enam langkah dan lima momen
Ditanyakan pada petugas SOP cuci Perbedaan Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam 100% 1 bulan
tangan, ditanyakan ke petugas sop persepsi melakukan kebersihan tangan dengan metode
mensterilkan alkes. langkah cuci
tangan enam langkah dan lima momen
Ditanyakan pula sop menggunakan alat Tidak sesuai alur Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam 100% 1 bulan
sterilisator yang ada di UGD melakukan kebersihan tangan dengan metode
Masih ditemukan kran yang tidak Kran rusak Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam 100% 1 bulan
standar. melakukan kebersihan tangan dengan metode

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

4
Unit : ruang jaga rawat inap

No. Dokumen : 01/SM-rjinap2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Belum tertata rapi, masih ditemukan masih ditemukan Persentase kepatuhan petugas 100% 1minggu
plafon yang bolong, wastafel yang plafon yang bolong, kesehatan dalam melakukan
kotor dan kran yang belum standar wastafel yang kotor
dan kran yang kebersihan tangan dengan metode
belum standar enam langkah dan lima momen

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

5
Unit : RUANG RAWAT INAP

No. Dokumen : 01/SM-rinap2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Harus ada ruang isolasi, pedoman Belum ada ruang Persentase kepatuhan petugas 100% 1minggu
untuk rawat inap harus menjadi isolasi kesehatan dalam melakukan
perhatian, kebersihan kamar mandi,
tempat tidur, linen, bantal kebersihan tangan dengan metode

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

6
Unit : LABORAT
No. Dokumen : 01/SM-LABORAT/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 BELUM PME (pemantauan mutu BELUM PME Waktu tunggu pelayanan hasil 1 BULAN
eksternal dan internal 100%
laboratoirium ≤ 140 menit
2 Diminta menata lemari karena masih Tidak ada jam Persentase kepatuhan petugas 100% 1minggu
berantakan dan bagian atas lemari kesehatan dalam melakukan
harus bersih tidak ada dos atau
tumpukan barang kebersihan tangan dengan metode

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

7
Unit : DAPUR
No. Dokumen : 01/SM-DAPUR/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Kondisi dapur masih terlihat kurang terlihat kurang Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
bersih, ditanyakan apakah tidak ada bersih, kesehatan dalam melakukan
tikus? Kemudian ditanyakan apakah
makanan untuk pasien rawat inap kebersihan tangan dengan metode
catering atau masak sendiri. enam langkah dan lima momen

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

8
Unit : KESLING
No. Dokumen : 01/SM-KESLING/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Dilakukan pengecekan IPAL, karena karena ada saluran Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
ada saluran yang terpotong sehingga yang terpotong kesehatan dalam melakukan
air tidak mengalir. Kemudian pipa sehingga air tidak
terlihat kurang besar.Tanyakan mana mengalir kebersihan tangan dengan metode
ikan indicator pada IPAL. Di samping enam langkah dan lima momen
IPAL kebetulan banyak limbah infuse
yang terbuka tidak ditaruh pada
tempatnya. Perlu penataan limbah
medis
.
2 Masih ditemukan diluar puskesmas/di barang-barang Persentase kepatuhan petugas 100% 1 MINGGU
halaman terdapat barang-barang yang yang sudah tidak kesehatan dalam melakukan
sudah tidak terpakai di puskesmas terpakai
yang mungkin menganggu kebersihan tangan dengan metode
pemandangan. enam langkah dan lima momen

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
9
Unit : PUSLING
No. Dokumen : 01/SM-PUSLING/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Dibuka dan dilihat apakah alkes yang bidai untuk patah Tidak ada kejadian pasien jatuh selama 100% 1 BULAN
ada di ambulance masih lengkap. tulang tidak tesedia perawatan rawat inap di puskesmas
Ditemukan pada ambulance, bidai
untuk patah tulang tidak tesedia,
padahal itu sangat penting dan jadi
satu bagian dari ambulance. Alasan
puskesmas dipergunakan di UGD.
Harusnya UGD memiliki sendiri.
Pusling tidak ada koreksi/karena
memang alkes di pusling tidak lengkap

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

10
Unit : POLI UMUM

No. Dokumen : 01/SM-PUMUM/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Tidak ditemukan ICD X Tidak ditemukan Prosentase kesalahan prosedur klinis 100% 1 BULAN
ICD X
Cek safety box, kondisi terbuka. safety box, kondisi Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
Asumsinya safety box ini digunakan terbuka. kesehatan dalam melakukan
lebih dari satu kali, padahal harusnya
buang sekalian kardusnya. kebersihan tangan dengan metode
Masih ditemukan jarum suntik pada jarum suntik pada Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
safety box padahal di BP Umum tidak safety box kesehatan dalam melakukan
diijinkan untuk melakukan tindakan
penyuntikan kebersihan tangan dengan metode

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

11
Unit : TATA USAHA

No. Dokumen : 02/SM-TU/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1-2
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU
1 LEMARI KEPEGAWAIAN LEMARI SUDAH TERISI PENYIMPANAN DOKUMEN Kelengkapan arsip 4 bulan Berhubungan
KURANG MEMADAI PENUH DAN KURANG SESUAI kepegawaian 100% dengan
TERCAMPUR DENGAN anggaran dan
ARSIP LAIN pengadaan
barang dinas
kesehatan
2 Penulisan nomor surat Dokumen buku surat Buku nomor surat Keputusan dan Buku nomor surat 1bulan Banyak yang
Keputusan dan SOP tidak Keputusan dan SOP SOP tidak tertulis secara lengkap keputusan dan SOP belum
lengkap tidak tertulis nomor harus tertulis secara mengumpulkan
surat secara lengkap lengkap nomer Surat
Keputusan dan
SOP
3 Belum lengkap rekap Data belum update data yang diambil dari LB 1 12 kali dalam 1 tahun 1 bulan Banyak yang
data 10 penyakit puskesmas untuk mengetahui belum
terbanyak setiap bulan angka kesakitan tertinggi dan mengumpulkan
jenis penyakitnya harus tiap data 10
bulan penyakit
terbanyak dari
tiap poli atau
program
4. Kelengkapan Jumlah Belum memenuhi Belum sesuai ANJAB ABK 100% terpenuhi
SDM sesuai dengan kebutuhan pegawai
masih 49
Kebutuhan
5. Belum Membuat daftar Belum Membuat daftar Puskesmas menetapkan data 100% terpenuhi 2 bulan
atau catatan kepegawaian atau catatan kepegawaian untuk seluruh
12
kepegawaian karyawan yang ada di Puskesmas
6. melaksanakan kalibrasi Belum ada kalibrasi Belum melaksanakan kalibrasi 100% terpenuhi 2 bulan Terkendala
alat lab dan alat ukur alat alat lab dan alat ukur kesehatan dana untuk
kesehatan kalibrasi
7. Pengendalian dokumen Belum ada pendataan Belum ada pendataan Kelengkapan 100% 1 bulan
belum diinventaris pengendalian pengendalian dokumen
dokumen
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------

13
Unit : POLI UMUM

No. Dokumen : 01/SM-PUMUM/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Tidak ditemukan ICD X Tidak ditemukan Prosentase kesalahan prosedur klinis 100% 1 BULAN
ICD X
Cek safety box, kondisi terbuka. safety box, kondisi Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
Asumsinya safety box ini digunakan terbuka. kesehatan dalam melakukan
lebih dari satu kali, padahal harusnya
buang sekalian kardusnya. kebersihan tangan dengan metode
Masih ditemukan jarum suntik pada jarum suntik pada Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
safety box padahal di BP Umum tidak safety box kesehatan dalam melakukan
diijinkan untuk melakukan tindakan
penyuntikan kebersihan tangan dengan metode

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
14
Unit : PONED
No. Dokumen : 01/SM-PONED/2016
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
1 Dilakukan pengecekan register poned, REGISTER KURANG Prosentase kesalahan prosedur klinis 100% 1 BULAN
yang dirujuk, kasusnya apa saja harus LENGKAP
tercatat
2 Ruang poned juga harus ada ruang BELUM TERSEDIA Persentase kepatuhan petugas 100% 1 BULAN
post partum RUANG kesehatan dalam melakukan
kebersihan tangan dengan metode

DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
15
Unit : KAMAR OBAT

No. Dokumen :
Status Revisi :00
Tanggal : 12 -3 -2016
Halaman :1
16
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU
1 a. Lemari khusus Almari khusus Obat psikotropika di letakkan Obat psikotropika di 4 bulan Berhubungan
obat psikotropika psikotropika tidak ada dalam almari kayu biasa. letakkan dalam almari dengan
belum ada khusus (Alamari anggaran yang
dalam almari) dengan pada audit
dua kunci yang di anggaran
bawa oleh dua orang sudah
yang berbeda berjalan
2 Kelengkapan data Hasil pendataan tidak Pendataan kegiatan tiap program , Data pendataan 1 bulan Koordinasi
pendataan ada tidak semua di lakukan harus tercatat secara dengan
lengkap sumber data
3 Penulisan nomor surat Dokumen buku surat Buku nomor surat tidak tertulis Buku nomor surat 1 hari Ketelitian
tidak lengkap tidak tertulis nomor nomor surat secara lengkap harus tertulis secara petugas
surat secara lengkap lengkap arsiptoris
masih kurang
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
17
18
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI
Unit : TATA USAHA

Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1-2
KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI KONDISI SETELAH TINDAKAN
No. URAIAN TEMUAN KESIMPULAN PENYEBAB
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KOREKSI PENCEGAHAN
1 LEMARI KEPEGAWAIAN LEMARI SUDAH TERISI LEMARI KURANG Untuk RUK Anggaran Tersedia lemari Perawatan Lemari
KURANG MEMADAI PENUH DAN tahun yang akan datang kepegawaian Kepegawaian .
TERCAMPUR DENGAN di harpkan dianggarkan
ARSIP LAIN untuk pembelian lemari
kepegawaian
2 Penulisan nomor surat Dokumen buku surat Petugas tidak melakukan Mengistruksikan Penulisan Kepatuhan dalam
Keputusan dan SOP Keputusan dan SOP penomoran dengan sesuai penulisan agenda dalam penomoran sesuai penulisan
tidak lengkap tidak tertulis nomor buku surat harus sesuai dengan tata naskah penomoran surat
surat secara lengkap dengan tata naskah sesuai tata naskah
4 Belum lengkap rekap Data belum update belum lengkap pendataan Mengistruksikan ulang Pendataan
data 10 penyakit dilakukan oleh petugas untuk melakukan dilakukan secara
terbanyak setiap bulan pendataan berkesinambungan
5 Kelengkapan Jumlah Belum memenuhi Belum ada rekrutmen Mengusulkan Kepada
SDM sesuai dengan kebutuhan pegawai pegawai DInas Kesehatan Untuk
Kebutuhan masih 49 penambahan pegawai
6 Belum Membuat daftar Belum Membuat Tidak ada dilakukan Mengistruksikan ulang Pendataan
atau catatan daftar atau catatan pendataan oleh petugas untuk melakukan dilakukan secara
kepegawaian kepegawaian pendataan berkesinambungan
8 melaksanakan kalibrasi Belum ada kalibrasi Tidak ada petugas dinas Mengistruksikan ulang Alat sesuai standar Perawatan dan
alat lab dan alat ukur alat kesehatan untuk kalibrasi untuk melakukan kalibrasi kalibrasi secara
kesehatan alat dengan surat usulan berkala
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
19
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI
Unit : TATA USAHA
Status Revisi :00
Tanggal : - -2016
Halaman :1
PERBAIKAN YANG TELAH

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR TANGGAL SELESAI KETERANGAN
DILAKUKAN
1 LEMARI KEPEGAWAIAN TU Nisfullai Fitriyah Terdapat Lemari 9 Agustus 2016
KURANG MEMADAI Kepegawaian baru
2 Penulisan nomor surat TU Nisfullai Fitriyah Terdapat Buku Inventaris 2 Agustus 2016
Keputusan dan SOP tidak SOP
lengkap
3
4
5
6
7
8
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
20
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG BELUM SELESAI
Unit : TATA USAHA

Status Revisi :00
Tanggal : 4 -6 -2016
Halaman :1
No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK SELESAI RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN
1 Belum lengkap rekap data TU Nisfullai Fitriyah belum lengkap pendataan Diinstruksikan untuk melengkapi
10 penyakit terbanyak dilakukan oleh petugas data
setiap bulan
2 Kelengkapan Jumlah Kepegawaian Nisfullai Fitriyah Belum ada rekrutmen Pengusulan Ke dinas Kesehatan
SDM sesuai dengan pegawai
Kebutuhan
3 Belum Membuat daftar Kepegawaian Nisfullai Fitriyah Tidak ada dilakukan Pengusulan Ke dinas Kesehatan
atau catatan kepegawaian pendataan oleh petugas
4 melaksanakan kalibrasi Bendahara Barang Nisfullai Fitriyah Tidak ada petugas dinas Pengusulan Ke dinas Kesehatan
alat lab dan alat ukur kesehatan untuk kalibrasi
kesehatan
5 Pengendalian dokumen Belum ada pendataan Belum ada Kelengkapan 100% 1 bulan
belum diinventaris pengendalian dokumen pendataan
pengendalian
dokumen
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
21
FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU
UNIT TATA USAHA

Tanggal : 4-7-2016
Halaman :1
TANGGAL
JUMLAH KEJADIAN
No. INDIKATOR JUMLAH KLIEN PROSENTASE KATEGORI KET.
KETIDAKSESUAIAN
∑ KS ∑ KS ∑ KS ∑ KS ∑ KS
1 Kelengkapan arsip 70% cukup
kepegawaian 100%
2 Lb1 12 kali dalam 1 1 bulan 85% baik
tahun
3 dilakuakn perawatan 75% cukup
secara berkala sesuai
dengan jadual
4 Kalibrasi 100% 20% kurang

terpenuhi
AUDITEE AUDITOR
---------------- ---------------
Keterangan:
 Indikator diisi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Pedoman Mutu pada unit pelayanan tersebut.
 Tanggal diisi tanggal dan jumlah klien serta jumlah ketidaksesuaian pada saat audit dilakukan.
 Jumlah Klien adalah total dari jumlah Klien selama kurun waktu audit.
 Jumlah Ketidaksesuaian adalah total dari temuan ketidaksesuaian selama kurun waktu audit.
 Prosentase adalah perbandingan Jumlah Kejadian Ketidaksesuaian dengan Jumlah Klien dikalikan seratus persen.
 Kategori adalah pengelompokan nillai yang disepakati internal puskesmas dan dan dituangkan dalam manual mutu (misalnya, 76-100% : baik, 56-75% : cukup dan <
55% : kuramg).
22
Contoh Indikator Instalasi Gawat Darurat (IGD)
1. Kesesuaian jam pelayanan

2. Kelengkapan pengisian rekam medis
3. Pemberian informed consent dalam setiap tindakan medis
4. Kesesuaian SOP terhadap 10 penyakit terbanyak;
a. SOP penanganan kolik abdomen
b. SOP penanganan kontusio
c.Dll
5. Kesesuaian SOP terhadap 10 tindakan terbanyak;
a. SOP pemasangan infuse
b. SOP pemasangan kateter
c.dll
23

Form Audit Internal (PKM KTJ) Juli

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Audit Internal (PKM KTJ) Juli

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORM 1 AUDIT INTERNAL

Unit : LOKET PENDAFTARAN

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

Unit : ruang jaga rawat inap

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

Unit : RUANG RAWAT INAP

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

Unit : POLI UMUM

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

FORM 1 AUDIT INTERNAL

Unit : TATA USAHA

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :

FORM 1 AUDIT INTERNAL

Unit : POLI UMUM

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH

Unit : KAMAR OBAT

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :

Unit : TATA USAHA

PERBAIKAN YANG TELAH

Unit : TATA USAHA

No. Dokumen : 02/SM-TU/2016

4 Kalibrasi 100% 20% kurang

1. Kesesuaian jam pelayanan

Anda mungkin juga menyukai