LAPORAN TRIBULAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS ROGOTRUNAN

PUSKESMAS GAYAM

JALAN RAYA GAYAM NO.160 GAYAM

KABUPATEN BOJONEGORO
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia yang
telah diberikan kepada kita semua, sehingga Tim audit internal Puskesmas
Rogotrunan dapat menyelesaikan kewajiban menyusun Laporan Tribulan 1 audit
internal Puskesmas Rogotrunan tahun 2018.

Dalam pelaksanaan audit internal sangat penting untuk mengukur indikator

mutu pelayanan,sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai kepuasan untuk
pengguna pelayanan.

Dalam penyusunan laporan tribulan 1 ini, Tim Audit Internal Puskesmas

Rogotrunan menerapkan system manajemen mutu.Pelaksanaan audit dilakukan
secara rutin sehingga bisa melakukan pembenahan secara periodik. Pelaksanaan
audit internal pada tribulan 1 dilakukan di 6 unit pelayanan : UP Pendaftaran,UP
Rawat jalan,UP Gigi,UP KIA/KB,UP laboratorium,UP Farmasi,UP Rawat
Inap,UGD,dan Persalinan,dan di Program Promkes,Kesling,Gizi,KIA/KB,P2P, serta
manajemen Puskesmas . Selanjutnya hasil audit tersebut akan diserahkan ke tim
manajemen mutu oleh Tim Audit Puskesmas sehingga dapat dihasilkan suatu hasil
audit yang akurat dan berkualitas.

Rogotrunan , Januari 2018

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Rogotrunan

Dr. Rosalia Retno Gayatri

 DAFTAR ISI

Kata pengantar..............................................................................................

Daftar isi...........................................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................

A. Latar belakang..............................................................
B. Tujuan umum dan khusus........................................................

BAB II. HASIL AUDIT

A. Hasil audit unit LoketPendaftaran.....................................................

B. Hasil audit unit pelayanan kefarmasian............................................
C. Hasil audit unit Laboratorium................................................................
D. Hasil audit unit pelayanan umum...............................................................
E. Hasil audit unit pelayanan gigi..............................................................
F. Hasil audit unit pelayanan KIA/KB UKP...................................................
G. .

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan...............................................................
B. Saran.....................................................................................................
C. RTL.....................................................................................................
 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Primer perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan
dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
Audit internal dalam 1 tahun dilakukan 2 kali sesuai jadwal yang sudah dibuat
dan hasilnya akan dilaporkan kepada tim mutu yang akan dilanjutkan kepada RTM.

B. TUJUAN

1. TUJUAN UMUM

Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi,

misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

2. TUJUAN KHUSUS

Audit bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan di unit – unit pelayanan

Puskesmas.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
 BAB II

HASIL AUDIT

Pada tribulan 1 ini, tim audit internal Puskesmas Gayam melakukan audit internal di 6 unit pelayanan,antara lain : Unit Loket, Unit
Apotik, Unit Laboratorium, Unit BP, Unit Kesling, dan Unit Keuangan. Adapun hasil audit yang telah dilakukan dimasing – masing
unit sebagai berikut :

A. Hasil audit unit loket

FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 7 Februari 2017

Unit : Loket
Tahun : 2017
Halaman :1

TANGGAL JUMLAH
3 feb 4 feb KEJADIA
No INDIKATOR ∑ KS ∑ KS ∑ KS JUMLAH N PROSENT KATEGO
KET.
. MUTU KLIEN KETIDAK ASE RI
SESUAIA
N
1. Waktu Pelayanan loket 25 0 15 0 40 0 0% 100 %
pendaftaran pasien lama ≤ 10 ( BAIK )
menit
2. Waktu Pelayanan loket 25 13 15 3 40 16 40 % 60 %
pendaftaran pasien baru ≤ 15 ( CUKUP )
menit
3. Kurangnya penyampaian 25 5 15 3 40 8 20 % 80 %
 petugas loket memberikan (BAIK )
informasi kepada pasien
4. Masih kurangnya kepatuhan 25 25 15 15 40 40 100 % 0%
terhadap SOP (SANGAT
KURANG)

Auditee Auditor

Sriatun Rindra Wahyuni

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT LOKET

PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 3& 4 Februari 2017

Unit : Loket
Tahun : 2017
Halaman :2

KETIDAKSESUAIAN
BUKTI STANDAR / BATAS WAKTU
No. TEMUAN TERHADAP KETERANGAN
OBYEKTIF INDIKATOR PENYESUAIAN
STANDAR/INDIKATOR
1. Masih ditemukan Hasil observasi Kondisi meja pendaftaran Pelayananan loket 2 hari Kecekatan dan
pelayanan loket lebih dari 15 menit pasien tidak memenuhi pendaftaran kerapian
pendaftaran pasien standar pasien baru ≤ 15 petugas loket
baru ≥ 15 menit menit masih kurang
2. Kurangnya Petugas loket Petugas loket belum Form/leaflet ttg 2 hari Koordinasi
penyampaian belum mempunyai form hak dan jenis ,jam,alur dengan sumber
petugas loket menerangkan hak kewajiban pasien pelayanan,tarif, data
 memberikan dan kewajiban alur
informasi kepada pasien pendaftaran,sistem
pasien rujukan dan hak
/kewajiban
pasienharus
dilengkapi
3. Masih kurangnya Pelayananan SOP tidak tersedia SOP pelayanan 2 hari Petugas loket
kepatuhan yang di berikan loket harus segera
terhadap SOP kepada pasien lengkap untuk membuat SOP
belum dijalankan dlm
berdasarkan SOP pemberian
pelayanan
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH
- Menganjurkan agar petugas loket meningkatkan ketepatan DILAKUKAN :
waktu dlm pelayanan pendaftaran - Anjurkan agar petugas loket meningkatkan
- Menganjurkan pada petugas loket untuk menerangkan tentang ketepatan waktu dlm pelayanan pendaftaran
jenis,jam,alur dan tarif pelayanan serta hak dan kewajiban - Anjurkan pada petugas loket untuk menerangkan
pasien tentang jenis,jam,alur dan tarif pelayanan serta
- Menganjurkan pada petugas loket untuk patuh pada SOP hak dan kewajiban pasien
dalam memberikan pelayanan - Anjurkan pada petugas loket untuk patuh pada
SOP dalam memberikan pelayanan

Auditee Auditor

Sriatun Rindra Wahyuni

 LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT LOKET
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 7 Februari 2017

Unit : Loket
Tahun : 2017
Halaman :3

KONDISI TINDAKAN KONDISI

SEBELUM KESIMPULAN KOREKSI YANG SETELAH TINDAKAN
No. URAIAN TEMUAN
TINDAKAN PENYEBAB TELAH TINDAKAN PENCEGAHAN
KOREKSI DILAKUKAN KOREKSI
1. Masih ditemukan Pelayanan Kurangnya Menginstruksikan Waktu pelayanan Mengingatkan
pelayanan loket pendaftaran kecekatan dan pada peyugas loket pasien sudah ≤ 15 pada petugas loket
pendaftaran pasien pasien baru ≥ 15 kerapian petugas untuk lebih cekatan menit untuk selalu
baru ≥ 15 menit menit loket dan rapi memberikan
peyanan
pendaftaran
pasien baru ≤ 15
menit
2. Kurangnya Petugas loket Belum mempunyai Menginstruksikan Form/leaflet ttg Data pemberian
penyampaian belum data hak dan ulang untuk sll jenis ,jam,alur informasidimaping
petugas loket menyampaikan kewajiban pasien memberikan pelayanan,tarif, dan di sampaikan
memberikan informasi sesuai informasi tentang alur ke pasien secara
informasi kepada kebutuhan pasien hak dan kewajiban pendaftaran,siste berkesinambungan
pasien pasien m rujukan dan hak
/kewajiban pasien
lengkap
3. Masih kurangnya Petugas loket Petugas belum Menginstruksikan Petugas masih Mengingatkan
kepatuhan belum memiliki memahami cara petugas loket untuk belum mempunyai petugas loket
 terhadap SOP SOP pembuatan SOP memiliki SOP SOP untuk segera
membuat SOP

Auditee Auditor

Sriatun Rindra Wahyuni

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LOKET YANG SUDAH SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 7 Februari2017
Unit : Loket
Tahun : 2017
Halaman :4

PERBAIKAN YANG TANGGAL

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR KETERANGAN
TELAH DILAKUKAN SELESAI
1. Masih ditemukan LOKET Mei Isnaini, Menginstruksikan 07 FEBRUARI
pelayanan loket Rindra wahyuni pada petugas loket 2017
pendaftaran pasien untuk lebih cekatan
baru ≥ 15 menit dan rapi
2. Kurangnya LOKET Mei Isnaini, Menginstruksikan 07 FEBRUARI
penyampaian Rindra wahyuni ulang untuk sll 2017
petugas loket memberikan informasi
memberikan tentang hak dan
informasi kepada kewajiban pasien
pasien
3. Masih kurangnya LOKET Mei Isnaini, Menginstruksikan Belum selesai
kepatuhan terhadap Rindra wahyuni petugas loket untuk
SOP memiliki SOP

Auditee Auditor

Sriatun Rindra Wahyuni

 LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LOKET YANG BELUM SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 7 Februari 2017

Unit : Loket
Tahun : 2017
Halaman :5

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK RENCANA TINDAK KETERANGAN
SELESAI LANJUT
1. Masih kurangnya LOKET Mei Isnaini, Petugas belum Memotivasi petugas loket Diselesaikan tgl
kepatuhan terhadap Rindra menyelesaikan SOP untuk segera 11 februari
SOP wahyuni menyelesaikan SOP 2017

Auditee Auditor

Sriatun Rindra Wahyuni

 B. Hasil audit unit Apotik

LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU

UNIT APOTIK
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal : 13 Februari 2017
Unit : Apotik
Tahun : 2017
Halaman :1

TANGGAL JUMLAH
9 feb 10 feb KEJADIA
No ∑ KS ∑ KS ∑ KS JUMLAH N PROSENT KATEGO
INDIKATOR KET.
. KLIEN KETIDAK ASE RI
SESUAIA
N
1. Waktu tunggu Pelayanan 26 0 17 0 43 0 0% 100 %
resep obat jadi ≤ 15 menit ( BAIK )
2. Waktu tunggu pelayanan resep 26 0 17 0 43 0 0% 100 %
obat racikan ≤ 15 menit (BAIK )
3. Peresepan sesuai formularium 26 7 17 4 43 11 25 % 75 %
( CUKUP
)
4. Tidak adanya kejadian 26 0 17 0 43 0 0% 100 %
kesalahan pemberian obat (BAIK)
5. Kepatuhan terhadap SOP 26 8 17 4 43 12 27 % 73 %
( CUKUP
)
 Auditee Auditor

Rahayuningsih Mei Isnaini

LAPORAN AUDIT INTERNAL

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT APOTIK
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 9 & 10 Februari 2017

Unit : Apotik
Tahun : 2017
Halaman :2

KETIDAKSESUAIAN
STANDAR / BATAS WAKTU
No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF TERHADAP KETERANGAN
INDIKATOR PENYESUAIAN
STANDAR/INDIKATOR
1. Peresepan masih Petugas masih Peresepan masih belum Peresepan harus 2 hari Petugas apotik
belum sesuai belum menguasai sesuai dengan formularium sesuai dengan harus
dengan formularium formularium formularium mengusai
formularium
2. Masih kurangnya Pelayananan yang SOP belum lengkap SOP pelayanan 2 hari Petugas apotik
kepatuhan terhadap di berikan kepada diapotik harus segera
SOP pasien belum lengkap untuk melengkapi
 berdasarkan SOP dijalankan dlm SOP
pemberian
pelayanan
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH
- Menganjurkan petugas apotik untuk menguasai formularium DILAKUKAN :
- Menganjurkan pada petugas Apotik untuk melengkapi SOP - Anjurkan petugas apotik untuk menguasai
untuk memberikan pelayanan formularium
- Anjurkan pada petugas Apotik untuk melengkapi
SOP untuk memberikan pelayanan

Auditee Auditor

Rahayuningsih Mei Isnaini

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT APOTIK

PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 13 Februari 2107

Unit : Apotik
Tahun : 2017
Halaman :3

No. URAIAN TEMUAN KONDISI KESIMPULAN TINDAKAN KONDISI TINDAKAN

 SEBELUM KOREKSI YANG SETELAH
TINDAKAN PENYEBAB TELAH TINDAKAN PENCEGAHAN
KOREKSI DILAKUKAN KOREKSI
1. Peresepan masih Peresepan masih Petugas belum Menginstruksikan Petugas masih MengusulkanKepaa
belum sesuai belum sesuai menguasai pada petugas apotik belum l puskesmas untuk
dengan dengan formularium untuk mempelajari menguasai menugaskan
formularium formularium formularium formularium petugas apotik
untuk mengikuti
magang kepada
petugas apotik.
2. Masih kurangnya Petugas apotik Petugas belum Menginstruksikan Petugas masih Mengingatkan
kepatuhan belum memiliki memahami cara petugas apotik untuk belum petugas apotik
terhadap SOP SOP pembuatan SOP melengkapi SOP mempunyai SOP untuk segera
yang dibutuhkan membuat
oleh apotik kekurangan SOP

Auditee Auditor

Rahayuningsih Mei Isnaini

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI

PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 13 Februari 2017

Unit : Apotik
Tahun : 2017
Halaman :4
 PERBAIKAN YANG TANGGAL
No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR KETERANGAN
TELAH DILAKUKAN SELESAI
1. Peresepan masih APOTIK Mei Isnaini, Menginstruksikan Belum selesai
belum sesuai Rindra wahyuni pada petugas apotik
dengan formularium untuk lebih
memahami tentang
formularium
2. Masih kurangnya APOTIK Mei Isnaini, Menginstruksikan Belum selesai
kepatuhan terhadap Rindra wahyuni petugas apotik untuk
SOP segera melengkapi
SOP yang dibutuhkan
di apotik

Auditee Auditor

Rahayuningsih Mei Isnaini

 LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDI UNIT APOTIK YANG BELUM SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 13 Februari 2017

Unit : Apotik
Tahun : 2017
Halaman :5

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK RENCANA TINDAK KETERANGAN
SELESAI LANJUT
1. Peresepan masih APOTIK Mei Isnaini, Petugas belum Pengusulan
belum sesuai Rindra magang ke petugas Magangpetugas apotikke
dengan formularium wahyuni farmasi Rumah sakit
2. Masih kurangnya APOTIK Mei Isnaini, Petugas belum Memotivasi petugas apotik 17 Februari
kepatuhan terhadap Rindra menyelesaikan SOP untuk segera 2017 SOP
SOP wahyuni menyelesaikan SOP harus
diselesaikan

Auditee Auditor

Rahayuningsih Mei Isnaini

 C. Hasil audit unit Laboratorium
LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU
UNIT LABORATORIUM
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tangga l : 20 Februari 2107
Unit : Laboratorium
Tahun : 2017
Halaman :1
TANGGAL JUMLAH
14 feb 16 feb JUMLAH KEJADIAN
No. INDIKATOR PROSENTASE KATEGORI KET.
∑ KS ∑ KS ∑ KS KLIEN KETIDAKSESUAI
AN
1. Waktu tunggu Pelayanan 3 0 3 0 6 0 0% 100 %
laboratorium ≤ 10 menit ( BAIK )
2. Waktu Pelayanan laboratorium ≤ 15 3 1 3 1 6 2 33 % 67 %
menit (CUKUP )
3. Ketepatan identifikasi pasien 3 0 3 0 6 0 0% 100 %
( BAIK )
4. Tidak adanya kesalahan pemberian 3 0 3 0 6 0 0% 100 %
hasil pemeriksaan laboratorium ( BAIK )
5. Kepatuhan SOP petugas 3 3 3 3 6 6 100 % 0%
( SANGAT
KURANG )

Auditee Auditor

Tutik Herawati Rindra Wahyuni

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT LABORATORIUM
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 14&16 Februari 2017

Unit : Laboratorium
Tahun : 2017
Halaman :2

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU

No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
STANDAR/INDIKATOR INDIKATOR PENYESUAIAN
1. Masih ditemukan Hasil observasi lebih Kurangnya kecekatan dan Pelayananan 2 hari Kecekatan
pelayanan dari 15 menit kedisiplinan petugas laboratorium ≤ 15 dan
dilaboratorium ≥ 15 laboratorium menit kedisiplinan
menit. petugas
laboratorium
masih kurang
2. Petugas laboratorium Pelayananan yang di SOP belum lengkap SOP pelayanan 2 hari Petugas
masih kurang patuh berikan kepada pasien laboratorium harus laboratorium
terhadap SOP belum berdasarkan lengkap untuk segera
SOP dijalankan dlm melengkapi
pemberian pelayanan SOP.
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :
- Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan di laboratorium - Tingkatkan ketepatan waktu pelayanan di laboratorium
- Meningkatkan Kepatuhan SOP dalam pelayanan - Tingkatkan Kepatuhan SOP dalam pelayanan

Auditee Auditor

Tutik Herawati Rindra Wahyuni

 LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT LABORATORIUM
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 20 Februari 2017

Unit : Laboratorium
Tahun : 2017
Halaman :3

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI KONDISI SETELAH TINDAKAN

No. URAIAN TEMUAN KESIMPULAN PENYEBAB
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KOREKSI PENCEGAHAN
1. Masih ditemukan Pelayanan Kurangnya kecekatan dan Menginstruksikan pada Waktu pelayanan Mengingatkan
pelayanan laboratorium kepada kedisiplinan petugas petugas laboratorium pasien sudah ≤ 15 pada petugas
dilaboratorium ≥ 15 pasien ≥ 15 menit laboratorium untuk lebih cekatan dan menit laboratorium
menit. disiplin untuk selalu
memberikan
pelayanan
terhadap pasien
baru ≤ 15 menit
2. Petugas laboratorium Pelayananan yang di Petugas belum memahami Menginstruksikan petugas Petugas masih belum Mengingatkan
masih kurang patuh berikan kepada pasien cara pembuatan SOP laboratorium untuk melengkapi SOP petugas
terhadap SOP belum berdasarkan melengkapi SOP laboratorium
SOP untuk segera
membuat SOP

Auditee Auditor

Tutik Herawati Rindra Wahyuni

 LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LABORATORIUM YANG SUDAH SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 20 Februari 2017

Unit : Laboratorium
Tahun : 2017
Halaman :4
PERBAIKAN YANG TELAH
No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR TANGGAL SELESAI KETERANGAN
DILAKUKAN
1. Masih ditemukan LABORATORIUM Mei Isnaini, Menginstruksikan pada 20 FEBRUARI 2017
pelayanan Rindra wahyuni petugas laboratorium
dilaboratorium ≥ 15 untuk lebih cekatan dan
menit. disiplin
2. Petugas laboratorium LABORATORIUM Mei Isnaini, Menginstruksikan petugas Belum selesai
masih kurang patuh Rindra wahyuni laboratorium untuk
terhadap SOP memiliki SOP

Auditee Auditor

Tutik Herawati Rindra Wahyuni

 LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LABORATORIUM YANG BELUM SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 20 Februari 2017

Unit : Laboratorium
Tahun : 2017
Halaman :5
No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK SELESAI RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN
1. Petugas laboratorium LABORATORIUM Mei Isnaini, Petugas belum Memotivasi petugas Tgl 27
masih kurang patuh Rindra wahyuni menyelesaikan SOP laboratorium untuk segera Februari 2017
terhadap SOP menyelesaikan SOP harus selesai
pembuatan
SOP

Auditee Auditor

Tutik Herawati Rindra Wahyuni

 D. Hasil audit unit BP

LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU

UNIT BP
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 10 Maret 2107

Unit : BP
Tahun : 2017
Halaman :1

TANGGAL JUMLAH
06 Maret 07Maret JUMLAH KEJADIAN
No. INDIKATOR PROSENTASE KATEGORI KET.
∑ KS ∑ KS ∑ KS KLIEN KETIDAKSESUAI
AN
1. Waktu tunggu Pasien poli umum ≤ 21 0 25 0 46 0 0% 100 %
15 menit ( BAIK )
2. Waktu Pelayanan poli umum ≤ 15 21 0 25 0 46 0 0% 100 %
menit ( BAIK )
3. Kepatuhan SOP 21 0 25 0 46 0 0% 100 %
( BAIK )
4. Ketepatan identifkasi pasien 21 0 25 0 46 0 0% 100 %
( BAIK )

Auditee Auditor

Mei Isnaini Betty Alfinatin

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT BP
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 06 & 07 Maret 2017

Unit : BP
Tahun : 2017
Halaman :2

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU

No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
STANDAR/INDIKATOR INDIKATOR PENYESUAIAN
1. Petugas BP masih kurang Pelayananan yang di SOP belum lengkap SOP pelayanan BP 2 hari Petugas BP
patuh terhadap SOP berikan kepada pasien harus lengkap untuk segera
belum berdasarkan dijalankan dlm melengkapi
SOP pemberian pelayanan SOP.
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :
- Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pelayanan - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam
pelayanan

Auditee Auditor

Mei Isnaini Betty Alfinatin

 LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT BP
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 10 Maret 2017

Unit : BP
Tahun : 2017
Halaman :3

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI KONDISI SETELAH TINDAKAN

No. URAIAN TEMUAN KESIMPULAN PENYEBAB
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KOREKSI PENCEGAHAN
1. Petugas BP masih Pelayananan yang di Petugas belum membuat Menginstruksikan petugas Petugas masih belum Mengingatkan
kurang patuh terhadap berikan kepada pasien SOP BP untuk melengkapi SOP melengkapi SOP petugas BP untuk
SOP belum berdasarkan segera membuat
SOP SOP

Auditee Auditor

Mei Isnaini Betty Alfinatin

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT BP YANG SUDAH SELESAI

PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal : 10 Maret 2017
Unit : BP
Tahun : 2017
Halaman : 4

PERBAIKAN YANG TELAH

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR TANGGAL SELESAI KETERANGAN
DILAKUKAN
1. Petugas BP masih kurang BP Rindra wahyuni, Menginstruksikan petugas 10 Maret 2107
 patuh terhadap SOP Betty alfinatin BP untuk memiliki SOP

Auditee Auditor

Mei Isnaini Betty Alfinatin

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT BP YANG BELUM SELESAI

PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal : 10 Maret 2017
Unit : BP
Tahun : 2017
Halaman :5

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK SELESAI RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN
1. - BP Rindra wahyuni, - - -
Betty alfinatin

Auditee Auditor

Mei Isnaini Betty Alfinatin

 E. Hasil audit unit Kesling

LAPORANAUDIT DAN INDIKATOR MUTU

UNIT KESLING
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 12 Maret 2017

Unit : Kesling
Tahun : 2017
Halaman :1
TANGGAL
JUMLAH KEJADIAN
No. INDIKATOR 9 Maret 10 Maret JUMLAH KLIEN PROSENTASE KATEGORI KET.
KETIDAKSESUAIAN
∑ KS ∑ KS ∑ KS
1. Pelaksanaan klinik sanitasi
belum maksimal
2. Kepatuhan SOP

Auditee Auditor

Bambang Wahyudi Mei isnaini

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT KESLING
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal : 09 & 10Maret 2017
Unit : Kesling
Tahun : 2017
Halaman :2

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU

No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
STANDAR/INDIKATOR INDIKATOR PENYESUAIAN
1. Pelaksanaan klinik Hasil register klinik Register di isi sesuai dengan Kunjungan pasien di 1 bulan Koordinasi
sanitasi belum maksimal sanitasi belum rapi dan jadwal pelayanan klink sanitasi klinik sanitasi harus dengan unit
belum ada dokumen dan dokumen di tata rapi tercatat dengan pelayanan
lengkap dan rapi lain
2. Kepatuhan SOP masih Belum memiliki SOP Setiap kegiatan yang dilakukan SOP setiap kegiatan 1 minggu Kedisiplinan
kurang untuk pelaksanaan harus berdasar SOP harus lengkap petugas
setiap kegiatan masih kurang
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :
- Menganjurkan Petugas kesling untuk aktif dalam pelayanan klinik sanitasi - Menganjurkan Petugas kesling untuk aktif dalam
- Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan pelayanan klinik sanitasi
- Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam
pemberian pelayanan

Auditee Auditor

Bambang Wahyudi Mei Isnaini

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT KESLING

PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal : 12 Maret 2017
Unit : Kesling
Tahun : 2017
Halaman :3

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI KONDISI SETELAH TINDAKAN

No. URAIAN TEMUAN KESIMPULAN PENYEBAB
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KOREKSI PENCEGAHAN
1. Pelaksanaan klinik Hasil register klinik Belum ada nya Mengistruksikan ulang Sudah ada jadwal Pelayanan klinik
sanitasi belum maksimal sanitasi belum rapi kesepakatan danjadwal untuk selalu memberi hari pelayanan di sanitasi sesuai
dan belum ada hari dibukanya pelayanan pelayanan di klinik klinik sanitasi jadwal agar
dokumen klinik sanitasi sanitasi sesuai dg jdwal pelayanan bisa
yang di tetapkan maksimal
2. Kepatuhan SOP Belum memiliki SOP Petugas belum memiliki Mengistruksikan petugas Baru ada bbrp SOP Kepatuhan dalam
untuk pelaksanaan SOP melakukan setiap SOP dalm setiap
setiap kegiatan kegiatan berdasar SOP kegiatan

Auditee Auditor

Bambang Wahyudi Mei Isnaini

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KESLING YANG SUDAH SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 12 Maret 2017

Unit : Kesling
Tahun : 2017
Halaman :4

PERBAIKAN YANG TELAH

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR TANGGAL SELESAI KETERANGAN
DILAKUKAN
1. Pelaksanaan klinik KESLING Mei isnaini Menetapkan jadwal Belum selesai
sanitasi belum maksimal Rindra wahyuni pelayanan di klinik sanitasi
2. Kepatuhan SOP KESLING Mei isnaini Penyusunan SOP Belum selesai
Rindra wahyuni

Auditee Auditor

Bambang Wahyudi Mei Isnaini

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KESLING YANG BELUM SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 12 Maret 2017

Unit : Kesling
Tahun : 2017
Halaman :5

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK SELESAI RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN
1. Pelaksanaan klinik KESLING Mei isnaini Belum ada jadwal Dibuatkan jadwal pelayanan 1 minggu
sanitasi belum maksimal Rindra wahyuni pelayanan klinik sanitasi sanitasi
2. Kepatuhan SOP KESLING Mei isnaini Petugas belum membuat Menginstruksikan petugas 1 minggu
Rindra wahyuni SOP sanitasi untuk membuat SOP

Auditee Auditor

Bambang Wahyudi Mei Isnaini

 F. Hasil audit unit Keuangan
LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU
UNIT KEUANGAN
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 16 Maret 2017

Unit : Keuangan
Tahun : 2017
Halaman :1

TANGGAL
JUMLAH KEJADIAN PROSENT
No. INDIKATOR 13 Maret 14 Maret JUMLAH KLIEN KATEGORI KET.
KETIDAKSESUAIAN ASE
∑ KS ∑ KS ∑ KS
1. Belum ada 6 6 6 6 1 12 0% 0% Diselesaikan
Kepatuhan SOP ( SANGAT 1 minggu
KURANG )

Auditee Auditor

Nurul Bidayah Rindra Wahyuni

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
PUSKESMAS GAYAMI KABUPATEN BOJONEGORO

Tangga l : 13 & 14 Maret 2107

Unit : Keuangan
Tahun : 2017
Halaman :2

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR / BATAS WAKTU

No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
STANDAR/INDIKATOR INDIKATOR PENYESUAIAN
1. Belum ada Kepatuhan Belum ada SOP Pelaksanaan kegiatan keuangan Setiap kegiatan minggu Kepatuhan
SOP kegiatan belum berdasarkan SOP pengelolaan SOP dalam
keuangan sesuai SOP pengelolaan
keuangan
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN :
- Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam
pemberian pelayanan

Auditee Auditor

Nurul Bidayah Rindra Wahyuni

 LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT KEUANGAN
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 16 Maret 2107

Unit : Keuangan
Tahun : 2017
Halaman :3

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI KONDISI SETELAH TINDAKAN

No. URAIAN TEMUAN KESIMPULAN PENYEBAB
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KOREKSI PENCEGAHAN
1. Belum ada Kepatuhan Belum ada SOP Petugas belum membuat Petugas menyusun SOP Sudah ada 1 SOP dari Pengawasan
SOP kegiatan SOP 6 SOP pengelolaan
keuangan sesuai
SOP

Auditee Auditor

Nurul Bidayah Rindra Wahyuni

 LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KEUANGAN YANG SUDAH SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tangga l : 17 Maret 2017
Unit : Keuangan
Tahun : 2017
Halaman :4

PERBAIKAN YANG TELAH

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR TANGGAL SELESAI KETERANGAN
DILAKUKAN
1. Belum ada Kepatuhan Belum ada SOP Mei isnaini Penyusunan SOP 01 Jan 2017
SOP kegiatan Rindra wahyuni

Auditee Auditor
 Nurul Bidayah Rindra Wahyuni

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KEUANGAN YANG BELUM SELESAI
PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal : 17 Maret 2017

Unit : Keuangan
Tahun : 2017
Halaman :5

No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK SELESAI RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN
1. Belum ada Kepatuhan KEUANGAN Mei isnaini Penyusunan SOP belum SOP segera diselesaikan
SOP Rindra wahyuni selesai

Auditee Auditor

Nurul Bidayah Rindra Wahyuni

 PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pelaksanaan audit internal Puskesmas sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. dengan disusunnya Laporan audit internal
tribulan Puskesmas gayam ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi memberikan pelayanan
maksimal pada masyarakat.
Dari proses audit internal tiap semester pada masing-masing unit prioritas diharapkan dapat
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
periode berikutnya secara berkesinambungan.

B. SARAN
1. Setiap unit agar melengkapi SOP sebagai dasar pemberian pelayanan
2. Petugas bisa disiplin dalam memberikan pelayanan sesuai dengan waktu
yang di tetapkan dalam indikator
3. Untuk unit apotik segera melengkapi formularium
4. Untuk unit kesling segera menetapkan jadwal pelayanan di klinik sanitasi

Ketua TIM MUTU Ketua Tim Audit

KISNO,S.Kep.Ns MEI ISNAINI,S.Kep.Ns

MENGETAHUI

Kepala Puskesmas gayam

Dr.ARMAN FATONY