LAPORAN AUDIT INTERNAL

UNIT PELAYANAN UMUM

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang di gunakan

B. Tujuan Audit
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi;
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan;
c. Dasar pengambilan keputusan;
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

C. Lingkup Audit
Unit yang di audit adalah unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum
terdiri atas 2 Orang dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 5 Orang
perawat dengan kompetensi S1 Keperawatan 3 orang dan DIII Keperawatan
2 orang.

D. Obyek Audit
Hal-hal yang di audit adalah segala hal yang terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan umum mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat
kepada pasien, meliputi;
a. Dokumen yang ada di pelayanan obat (SK, SOP, dan dokumen lain)
sesuai elemen penilaian;
b. Proses pelaksanaan pelayanan;
c. Pelaksanaan SOP;
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian.

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP Ada

sesuai dengan yang ditetapkan
 2 Peralatan yang tersedia di ruang BP sesuai dengan Ya
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah Ya
efektif sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai Ya
standar
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Ya
terhadap pasien yang membutuhkan tes
laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Ya
konseling terhadap pasien yang membutuhkan
konsultasi gizi/ Kesling
8 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Ya
tindakan terhadap pasien yang mebutuhkan
tindakan
9 Petugas melakukan inform concent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan inform
concent
10 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
11 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
12 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan Ya
kembali kesehatannya
13 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika Ya
penyakit pasien tidak dapat di tangani di Puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
menggunakan SOAP

F. Auditor
Triyono

G. Proses Audit
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber lain (pasien).

H. Analisa Hasil Audit

Objek audit yang dilakukan pada Balai Pengobatan Umum (BP Umum) sudah sesuai
dengan yang diharapkan

I. Rekomendasi
Pertahankan pelayanan yang sudah baik terhadap pasien / pelanggan

Mengetahui
Kepala Plt Puskesmas Pinang Jaya Ketua Tim Audit Internal

(Intan Marlianah, SE) (Triyono)

NIP.197001111992032003 NIP. 198209212014071001