Hasil Audit Internal

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANAMBUNGAN
Jl. Rajawali Lr. 13 B Komp.Rusunawa Baru Kec. Mariso Makassar (90121)
Telepon. 0411-851151 E-mail : puskesmaspanambungan@gmail.com
HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PANAMBUNGAN JULI 2017
No. Bab/Kriteria Unit terkait Temuan Bukti Tindak Lanjut Evaluasi Tindak Lanjut
1. 1.1.1 Manajemen Belum memasukkan bukti pertemuan Sudah dimasukkan berkas pertemuan sesuai
perencanaan tahunan perencanaan tahunan pada tanggal
Hasil survei belum difotokopi dan Sudah dilengkapi dengan hasil survei pada Sesuai
dimasukkan ke dalam berkas tanggal 19 Mei 2017
Bukti sosialisasi survei belum lengkap Sudah dilengkapi dengan bukti sosialisasi sesuai
pada tanggal 19 Mei 2017
Berkas RUK 2017 dan 2018 serta RPK Sudah dilengkapi dengan berkas RUK dan sesuai
2018 belum dimasukkan RPK yang disimpan oleh bagian keuangan
2. 1.1.3 Manajemen Belum memasukkan berkas lokmin Januari Sudah dilengkapi dengan berkas lokmin sesuai
2017 Januari 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
3. 1.1.4 Manajemen Berkas RUK 2017 dan 2018 serta RPK Sudah dilengkapi dengan berkas RUK dan sesuai
2018 belum dimasukkan RPK yang disimpan oleh bagian keuangan
4. 1.1.5 Manajemen Berkas pertemuan UKM dan UKP serta Sudah dilengkapi dengan Berkas pertemuan Sesuai
lokmin Februari 2017 belum dimasukkan UKM dan UKP serta lokmin Februari
2017pada tanggal 19 Mei 2017
Manajemen SK Walikota mengenai SPM belum Sudah dilengkapi dengan SK Walikota sesuai
dimasukkan mengenai SPM belum dimasukkan 2017pada
tanggal 19 Mei 2017
5. 1.2.1 Manejemen Belum ada bukti tindak lanjut umpan balik Sudah dilengkapi dengan bukti tindak lanjut Sesuai
pada masyarakat umpan balik pada tanggal 19 Mei 2017
6. 1.2.2 Manajemen Belum ada memasukkan berkas linsek Sudah dilengkapi dengan berkas linsek
Februari 2017 Februari 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
7. 1.2.3 Manajemen Belum ada bukti tindak lanjut kemudahan Sudah dilengkapi bukti tindak lanjut Sesuai
akses kemudahan akses pada tanggal 19 Mei 2017
8. 1.2.4 Manejemen Belum ada berkas linsek November 2016 Sudah dilengkapi dengan berkas linsek sesuai
November 2016 pada tanggal 19 Mei 2017
9. 1.2.5 Manajemen Belum ada berkas Lokmin Januari dan Sudah dilengkapi dengan berkas Lokmin Sesuai
Februari 2017 Januari dan Februari 2017 pada tanggal 19
Mei 2017
Manajemen Belum ada pertemuan Pokja UKM dan Sudah dilengkapi dengan berkas pertemuan Sesuai
UKP serta lokmin bulanan April 2017 Pokja UKM dan UKP serta lokmin bulanan
April 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
Manejemen Belum ada evaluasi pemberian informasi Belum ada hasil evaluasi pada tanggal 19 Mei Sudah ada hasil evaluasi saat
konsisten / sesuai kebutuhan 2017, maka diberi deadline 3 hari diminta tanggal 22 Mei 2017
Manajemen Belum memasukkan berkas lokmin Mei Sudah dilengkapi dengan berkas lokmin Mei Sesuai
2017 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
10. 1.3.1 Manajemen Belum memasukkan berkas lokmin Juli Sudah dilengkapi dengan berkas lokmin Juli sesuai
2017, serta RUK dan RPK 2017, serta RUK dan RPK pada tanggal 19
Mei 2017
11. 1.3.2 Manejemen Belum memasukkan berkas Linsek Sudah dilengkapi dengan berkas Linsek Sesuai
Februari 2017 Februari 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
Manajemen Belum ada tindak lanjut perbaikan kinerja Sudah dilengkapi dengan tindak lanjut Sesuai
perbaikan kinerja pada tanggal 19 Mei 2017
Manajemen Belum ada foto buku ekspedisi, laporan Sudah dilengkapi dengan laporan penilaian Sesuai
penilaian kinerja 2017 kinerja 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
Belum ada foto buku ekspedisi pada tanggal Sudah ada foto buku ekspedisi
19 Mei 2017 maka diberi deadline hingga 2 saat diminta tanggal 21 Mei
hari 2017
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Panambungan Ketua Tim Audit Internal
Dr.Ela Sapta Ningsih B Dr.Damayanti

NIP 19750823 200502 2 001 NIP 19810203 200904 2 001
DINAS KESEHATAN
1. 2.1.1 Manajemen Belum mencantumkan bukti izin Sudah ada foto bukti izin operasional pada sesuai
operasional tanggal 19 Mei 2017
2. 2.1.3 Manajemen Belum ada lokmin Februari 2017 Sudah ada bukti izin operasional pada tanggal Sesuai
19 Mei 2017
Belum ada foto dokter mengutamakan Belum ada foto dokter mengutamakan lansia, Sudah ada bukti dokter
lansia maka diberikan deadline 2 hari mendahulukan lansia pada saat
diminta tanggal 21 Mei 2017
3. 2.1.4 Manajemen Belum ada foto monitoring pemeliharaan Sudah ada foto bukti monitoring pemeliharaan sesuai
sarana dan prasarana sarana dan prasarana pada tanggal 19 Mei
2017
4. 2.1.5 Pengelola barang Belum ada inventarais peralatan medis dan Belum tersedia inventaris yang diminta maka Sudah ada inventaris peralatan
non medis diberikan deadline 3 hari medis dan non medis saat
diminta tanggal 22 Mei 2017
5. 2.2.1 Tata usaha Belum ada fotokopi SK kepgawaian Kepala Belum tersedia maka diberi deadline 3 hari Sudah ada saat diminta tanggal
Puskesmas 22 Mei 2017
6. 2.2.2 Tata usaha Belum ada surat keterangan belajar bidan Belum tersedia maka diberi deadline 3 hari Sudah ada saat diminta tanggal
dan pegawai yang sedang kuliah 22 Mei 2017
7. 2.3.2 Tata usaha Belum ada sosialisasi uraian tugas Belum tersedia maka diberi deadline 3 hari Sudah ada saat diminta tanggal
22 Mei 2017
8. 2.3.3 Manajemen Belum memasukkan berkas lokmin Sudah ada berkas lokmin Februari 2017 pada sesuai
Februari 2017 tanggal 19 Mei 2017
Manajemen Belum ada bukti Tindak Lanjut struktur Belum ada bukti tindak lanjut evaluasi struktur Sudah ada bukti tindak lanjut
organisasi organisasi struktur organisasi
9. 2.3.4 Manajemen Belum ada fotokopi sertfikat pelatihan/bukti Belum ada fotokopi sertifikat maka diberi Sudah ada fotokopi sertifikat
pertemuan deadline 5 hari
10. 2.3.6 Manajemen Belum ada berkas lokmin Januari dan April Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
2017, capaian kinerja 2016, dan bukti 2017
sosialisasi visi misi papan informasi
11. 2.3.7 Manajemen Belum ada berkas lokmin Februari dan Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
April 2017 serta capaian kinerja 2017
12. 2.3.8 Manajemen Belum ada berkas MMK dan lokakarya Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
linsek, hasil SMD 2017
13. 2.3.9 Manajemen Belum ada berkas lokmin Januari 2017 Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
2017
14. 2.3.10 Manajemen Belum ada berkas lokmin Januari dan Mei Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
2017 2017
15. 2.3.11 Manajemen Belum ada berkas manual mutu, pedoman Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
UKM dan UKP, pedoman internal 2017
akreditasi
16. 2.3.12 Manajemen Belum ada berkas lokmin, pertemuan Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
incidental, pertemuan pokja bulanan 2017
17. 2.3.13 Manajemen Belum ada bukti lokakarya mutu, bukti Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
tindak lanjut analisis risiko, bukti analisis 2017
FMEA, hasil evaluasi risiko
18. 2.3.14 Manajemen Belum ada lokmin Februari 2017 Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
2017
19. 2.3.15 Bendahara Kurang hasil audit, dokumen eksternal Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
keuangan, permenkes 71 ttg juknis DAK, 2017
peraturan JKN
20. 2.3.16 Bendahara Kurang pedoman keuangan dinas dan Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
bukti pembukuan 2017
21. 2.4.1 Manajemen Kurang lokmin Maret 2017 dan linsek Mei Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
2017
22. 2.4.2 Manajemen Kurang lokmin Februari 2017 Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
2017
23. 2.6.1 Pengelola Belum ada pedoman eksternal limbah B3 Sudah tersedia saat diminta tanggal 20 Mei sesuai
kebersihan 2017
lingkungan
DINAS KESEHATAN
1. 3.1.1 WMM Belum memasukkan berkas lokmin Januari Sudah memasukkan berkas lokmin Januari lanjutkan
2017 2017 pada saat diminta tanggal 20 Mei 2017
2. 3.1.2 Auditor internal Hasil audit belum direkap Sudah melakukan rekapan hasil audit internal lanjutkan
pada saat diminta tgl 27 Mei 2017
3.1.3 Manajemen Belum memasukkan berkas lokmin Maret Sudah memasukkan berkas lokmin Maret lanjutkan
2017 2017 pada saat diminta tanggal 20 Mei 2017
3. 3.1.4 Auditor internal Belum memasukkan hasil audit dan tindak Sudah melakukan rekapan hasil audit internal lanjutkan
lanjutnya pada saat diminta tgl 27 Mei 2017
4. 3.1.5 Tim Survei Belum memasukkan laporan hasil survei Sudah melakukan rekapan hasil audit internal lanjutkan
Puskesmas mawas diri dan survei kepuasan pada saat diminta tgl 27 Mei 2017
5. 3.1.7 WMM Belum ada bukti tindak lanjut kaji banding Sudah memasukkan bukti tindak lanjut kaji lanjutkan
perbaikan kinerja banding perbaikan kinerja saat diminta tanggal
20 Mei 2017
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Panambungan Ketua Tim Audit Internal
Dr.Ela Sapta Ningsih B Dr.Damayanti

NIP 19750823 200502 2 001 NIP 19810203 200904 2 001

Hasil Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Hasil Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PANAMBUNGAN JULI 2017

Dr.Ela Sapta Ningsih B Dr.Damayanti

HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PANAMBUNGAN JULI 2017

HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PANAMBUNGAN JULI 2017

Dr.Ela Sapta Ningsih B Dr.Damayanti

Anda mungkin juga menyukai