PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG

Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit : Admen/Kepegawaian

Auditor : Tim Auditor UKP ( Haris, Nurhasanah)
Auditee :
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam
audit yang diacu
Kegiatan
Apakah tersedia SK Kepala
1 2,3,4,1
Puskesmas?

Apakah tersedia SPT

2
Kepala Puskesmas?

Apakah terdapat sertifikat

yang menunjukkan bahwa
3 kepala Puskesmas telah
mengikuti pelatihan
manajemen Puskesmas ?

Apakah terdapat struktur

4
organisasi Puskesmas?

Apakah terdapat SK
5
Kepala Sub TU?
 Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam
audit yang diacu
Kegiatan

Apakah terdapat SK
6
Penanggung Jawab UKM?

Apakah terdapat SK
7
Penanggung Jawab UKP?

Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab
8 Jaringan Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
(Pustu, Bides, Pusling)?

Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab
9 Jejaring Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
(Klinik, Apotek, BPS)?

Apakah tersedia DUK

10 (Daftar Urutan
Kepegawaian?

Apakah tersedia sertifikat

kompetensi untuk tenaga
11
kesehatan yang
dibutuhkan?

Apakah setiap tenaga

12
kesehatan memiliki STR?
 Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam
audit yang diacu
Kegiatan

Apakah STR masih

13
berlaku?

Apakah Setiap tenaga

14 kesehatan memiliki SIP /
SIK?

Apakah tersedia uraian

15 tugas dari masing2 SDM
Puskesmas?

Apakah tersedia SK Kepala

Puskesmas tentang
16
penanggung jawab
program Puskesmas?

Apakah tersedia SOP

17 Komunikasi dan
Koordinas?

Apakah File2 Kepegawaian

18 tersedia dengan lengkap
dan terupdate?
 Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam
audit yang diacu
Kegiatan
Apakah terdapat upaya
Puskesmas untuk
pengembangan atau
19 peningkatan kompetensi
SDM Puskesmas melalui
kegiatan pendidikan dan
atau pelatihan?

Apakah terdapat SK
Kepala Puskesmas tentang
20 kewajiban mengikuti
orientasi bagi pegawai
baru?

Apakah tersedia SOP

21 untuk mengikuti seminar,
pendidikan atau pelatihan?
A TASIKMALAYA
S CIGEUREUNG
12 Kec Cipedes

INTERNAL 2018

Rekomendasi
Fakta Lapangan Temuan Audit
Audit
 Rekomendasi
Fakta Lapangan Temuan Audit
Audit
 Rekomendasi
Fakta Lapangan Temuan Audit
Audit
 Rekomendasi
Fakta Lapangan Temuan Audit
Audit
 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit : Admen/sarana prasarana

Auditor : Tim Auditor UKP ( Agung, Nurhasanah)
Auditee :
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam Fakta Lapangan
audit yang diacu
Kegiatan
Apakah Sk Penanggung
1 jawab inventaris Ada
Puskesmas

Apakah ada Bukti

2 1.3.2.EP4, EP5 monitoring pemeliharaan Ada
sarana dan tindak lanjutnya

Apakah ada rekaman Bukti

3 2.1.4.EP.3.EP.5 monitoring pemeliharaan
sarana dan tindak lanjutnya

Ada (kartu
Apakah ada Daftar
Inventaris
4 2.1.5.EP.1 inventaris peralatan dan
Ruangan tahun
pelaporannya
2018)

Apakah ada Bukti

5 2.6.1.EP.2 pelaksanaan pemeliharaan Tersedia Jadwal
peralatan
 Apakah ada Bukti
6 2.6.1.EP.10 pelaksanaan program
kebersihan lingkungan
Sudah dilaksanakan

Apakah ada Bukti

7 2.1.5.EP2 pemeliharaan kendaraan
roda empat dan roda dua

Apakah ada Bukti

8 2.6.1.EP3,EP4,EP5monitoring peralatan dan
bukti kalibrasi
Tidak
A
NG
s

18

Rekomendasi
Temuan Audit
Audit

Adanya
pembagian tugas
untuk
pemeliharaan
pelaksanaan
peralatan
masih dilakukan
dengan
oleh
penanggungjawa
penanggungjawa
b unit, PJ barang
b barang
hanya memantau
dan menerima
laporan dari PJ
unit
laksanakan
 PEMERINTAH KOTA T
UPTD PUSKESMAS
Jl. Cigeureung No.112

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TIN

No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian terhadap

standar/kriteria
 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

ASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

yang digunakan
 Waktu
penyelesaian