RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2022

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM: 1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
3. Pelayanan Penyakit Tidak Menular
4. Pelayana Usia Lanjut
5. Pelayana Orang dengan Gangguan Jiwa
6. Pelayanan TBC
7. Pelayana HIV
8. Pelayanan Imunisasi
9. Pelayanan Gizi
10. Surveilance

Pelayanan UKP: 1. Farmasi

2. Balai Pengobatan
3. Gigi
4. KIA
5. Laboratorium
6. PTM
7. Konseling
8. UGD
 9. Rawat Inap
10. Persalinan

Administrasi manajemen: 1. Kepegawaian

2. Laporan Tahunan Puskesmas
3. Laporan bulanan Puskesmas

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu

Unit Kerja Semester 1 (Juni) Semester 2 (Des)
yang di Audit
UKM - Kesehatan Ibu dan Anak - Pelayanan TBC
- Kesehatan Usia Pendidikan Dasar - Pelayana HIV
- Pelayanan Penyakit Tidak Menular - Pelayanan Imunisasi
- Pelayana Usia Lanjut - Pelayanan Gizi
- Pelayana Orang dengan Gangguan Jiwa - Surveilance
UKP - Farmasi - PTM
- Balai Pengobatan - Konseling
- Gigi - UGD
- KIA - Rawat Inap
- Laboratorium - Persalinan
Admen - Laporan Tahunan Puskesmas
- Laporan bulanan Puskesmas
- Kepegawaian
Tim Audit - Lidiya W - Lidiya W
- Siswi R - Siswi R
- Ruth S - Ruth S

VI. Metoda audit

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 KUESIONER WAWANCARA AUDIT INTERNAL

Daftar Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

No Kriteria Audit Observasi
pertanyaan dokumen lapangan Audit audit
 PANDUAN OBSERVASI AUDIT INTERNAL

Fakta Rekomendasi
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit
Lapangan Audit
 CHECK LIST UNTUK MENGHITUNG COMPLIANCE RATE AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS MARGOJADI

Tidak
NO Kegiatan ( di isi sesuai kegiatan dalam SOP ) Ya Tidak
Berlaku

TOTAL
Tingkat Kepatuhan (complience rate)
Catatan :
Tingkat Kepatuhan (complience rate) : jumlah ya / (jumlah ya + jumlah tidak) x 100%
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:

Analisis Rencana Target waktu Waktu Status
Uraian
ketidak tindak Penyelesaia Penanggung Pelaksanaa penyelesaia
No Ketidak
sesuaian/ jawab n
Sesuaian/Masalah lanjut n n
masaah tindak lanjut

Auditor Auditee

………………………….. ………………………………