PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MANCAK
Jln. Raya Mancak Desa Labuan Kecamatan Mancak (085946457130)
Email : pkmmancak@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
UNIT KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN
Pelayanan Kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep
manajemen. Dalam perkembangan manajemen pelayanan
kesehatan,berkembang penerapan konsep manajemen mutu yang
bertujuan untuk memastikan institusi pelayanan kesehatan dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat

kesempurnaan pelayanan kesehatan,yang disatu pihak dapat
menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat
kepuasan rata rata penduduk,serta dipihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang
telah di tetapkan.

Dalam rangka tertib pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian ( Pola

ketenagaan di Puskesmas Mancak ) dan upaya peningkatan pelayanan
terhadap Karyawan Puskesmas, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan
Pegawai puskesmas yang di simpan dalam bentuk dokumen fisik maupun
image document,sehingga pengelolaan tata naskah kepegawaian dapat
dilakukan secara efisien dan efektif.

Untuk menyusun dan memelihara Tata Naskah Kepegawaian

Pegawai Puskesmas yang tertib dan teratur diperlukan adanya dokumen
kepegawaian pegawai puskesmas yang lengkap dan akurat.

II. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil pengamatan masih banyak file arsip kepegawaian
di Puskesmas Mancak yang masih belum lengkap, serta adanya
persyaratan dari BPJS bahwa tenaga fungsional harus mempunyai STR
dan SIP, sehingga kelengkapan arsip kepegawaian ini harus lengkap dan
akurat.

Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan

pola ketenagaan yang ada di Puskesmas, yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan..
III. TUJUAN
1. Tujuan umum
Tertibnya arsip kepegawaian di Puskesmas Mancak dengan lengkap
dan akurat.

2. Tujuan Khusus
a. Sebagai syarat ( pemenuhan persyaratan ) bahwa semua tenaga
kesehatan harus mempunyai STR dan SIP.
b. Tertib administrasi kepegawaian.
c. Memudahkan pola ketenagaan, pemetaan kompetensi serta
rencana pengembangan puskesmas bias dilihat secara mudah.
d. Memudahkan penyusunan usulan kenaikan berkala dan kenaikan
pangkat.

IV. KEGIATAN POKOK AUDIT DAN RINCIAN KEGIATAN

a. Lingkup Audit
1. Persyaratan kompetensi pegawai ( STR/SIP )
2. Uraian tugas pegawai
3. Kelengkapan isi file kepegawai.

b. Kegiatan Audit dan Rencana Kegiatan

KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

Penyusunan rencana audit Menentukan unit kerja yang akan diaudit, menentukan
tujuan audit, membuat jadwal audit, menyiapkan
instrument audit

Pelaksanaan Audit Auditor menyampaikan jadwal pelaksanaan audit

kepada auditee yang telah ditentukan menggunakan
audit yang telah disusun.

Pengumpulan data audit Auditor mengumpulkan data dari Kepala Bagian Tata
Usaha menggunakan instrument audit berdasarkan
Standar Akreditasi Puskesmas dan PMK no 43 tahun
2019

Analisa hasil audit Auditor menganalisa data yang sudah didapat,

membuat rumusan masalah, menentukan prioritas
masalah dan membuat rencana tindaklanjut bersama
auditee.

Pelaporan hasil audit Auditor menyampaikan hasil audit kepada Kepala

Puskesmas dan Tim Manajemen Puskesmas.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

 1. Kriteria Audit yang digunakan :

OBJEK KETERAN
PELAYANAN LINGKUP METODE
AUDIT GAN
Admen Kepegawai Bagian Wawancara Regulasi :
an Kepegawaian ( Observasi file PMK 43
Kepala Sub kepegawaian tahun 2019
Bagian Tata Daftar ceklist Instrument
Usaha ) instrument akreditasi
audit 2.2.1
2.2.2

2. Metode audit internal

Adalah telusur dokumen,observasi,wawancara, dan melihat
dokumen dan rekaman yang ada.

3. Instrumen audit
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal ini meliputi
kuesioner wawancara,panduan observasi, dan check list sesuai standar
kriteria yang di tentukan.

4. Pelaksana audit ( auditor ) :

- Sriwidyoningsih,S.Kep.NS
- Rosidah,SST
- Wulan Indahwati,Amd.Keb

VI. SASARAN ( OBJEK ) AUDIT :

Bagian kepegawaian ( Kepala Bagian Tata Usaha ) Puskesmas Mancak

VII. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU :

a. Audit Pertama
 Telusur dokumen dan wawancara Kasubag TU tanggal 17 Maret
2020
 Analisa dan penyusunan laporan tanggal 24 dan 25 Maret 2020
 Tempat : Ruang Tata Usaha dan Ruang arsip.

b. Audit ke dua
 Telusur dokumen dan wawancara Kasubag.TU tanggal 16 Juni
2020
 Analisa dan Penyusunan laporan tanggal 23 dan 24 Juni 2020
 Tempat : Ruang Tata Usaha dan Ruang arsip
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Unit yang ja fe m a m ju ju a s o n d
di audit n b a p ei n l g e kt o e
r r s p v s
Penyusunan rencana Administra v v
audit si
Pelaksanaan Audit manajeme v v
n
Pengumpulan data v v
audit
Analisa hasil audit v v
Pelaporan hasil audit v v

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai

apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika
terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan
kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN,DAN EVALUASI KEGIATAN

a. Dilakukan pencatatan dan pelaporan audit internal arsip kepegawaian.
b. Dilakukan pelaporan kepada ketua tim mutu dan kepala puskesmas
untuk di tindaklanjut.

INSTRUMEN AUDIT KEPEGAWAIAN PUSKESMAS MANCAK

Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomenda
si
Standa Apakah ada persyaratan
r 2.3.4 kompetensi pegawai?

Apakah ada pola

ketenagaan,pemetaan
kompetensi,dan rencana
pengembangan
kompetensi pegawai?

Apakah ada pemeliharaan

dokumen sesuai dengan
kompetensi,pendidikan,pel
atihan,keterampilan dan
pengalaman dalam bentuk
file kepegawaian?

Apakah ada karyawan

baru di lingkungan pusk
mancak?

Apakah semua karyawan

baru di lakukan orientasi ?

Apakah ada uraian tugas

untuk semua karyawan

Apakah ada analisa

kebutuhan pegawai

Apakah semua karyawan

sudah dilengkapi dengan
STR / SIP?

Apakah ada pegawai yang

belum memenuhi
persyaratan kompetensi ?

Apakah ada pemantauan

kinerja karyawan?

Mengetahui Mancak, 17 maret 2021

Kepala Puskesmas Mancak Ketua Auditor

Dr. Sumeri Sri Widyoningsih,S.Kep.NS

NIP.19690515 201001 2001 NIP.19790929 201101 2001