KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UGD

I. Pendahuluan

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme

monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian

kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja

semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal UGD merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja UGD yang

dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan

standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka

disusun rencana program audit internal UGD.

II. Latar Belakang

Audit internal UGD merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja UGD yang

dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan

standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka

disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal UGD.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKM terutama UGD di UPT Puskesmas Sulau, sebagai dasar untuk

melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

Tujuan Khusus:

Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UGD

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Persiapan

1. Audit Plant (Terlampir)

2. Instrumen (Terlampir)

b. Pelaksanaan
 Melakukan audit terhadap capaian Farmasi

c. Evaluasi

V. Cara melakukan kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen.

VI. Sasaran

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan audit ini adalah petugas UGD.

VII. Jadwal dan alokasi waktu

a. Audit Pertama

1. Telusur kinerja pelayanan UGD : 10 Juni 2019

2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 11 – 12 Juni 2019

b. Audit Kedua

1. Telusur kinerja pelayanan UGD : 1 Oktober 2019

2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 2-3 Oktober 2019

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit

sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan

kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit

internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit

internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang

disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi

sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

CEKLIST AUDIT UGD

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang UGD sesuai

dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang UGD sesuai dengan
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif
sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium
terhadap pasien yang membutuhkan tes laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling
terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gizi
8 Petugas melakukan tindakan terhadap pasien yang
membutuhkan tindakan
9 Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan
tindakan yang memerlukan inform consent
10 Petugas menjelaskan kondisi pasien
11 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
12 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan
kembali kesehatannya
13 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit
pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis
menggunakan SOAP