INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO

UNIT YANG DI AUDIT : RAWAT INAP

AUDITOR : Nurbaya, Amd., & Nur Kumalasari, SST
WAKTU PELAKSANAAN : 14 September 2017
KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

7.2.1 Apakah ada struktur organisasi rawat Belum Diruang rawat inap belum terpasang struktur Segera dibuatkan
inap yang terpasang? organisasi
Apakah ada alur pelayanan ruang rawat Belum Belum terpasangnya alur pelayanan Segera dibuatkan
inap?
7.4.4 Apakah sudah dibuatkan jadwal piket Ada - -
perawat di ruangan
7.5.1 Apakah sudah ada KIR disetiap Ada - -
ruangan?
7.6.3 Apakah petugas sudah melakukan dan Ada Perawatan belum melaksanakan proses - Segera lakukan sosialisasi SOP
nerapakan SOP proses kajian awal dan pengkajian yang sesuai dengan SOP kajian kajian awal
mencatatnya dalam status rekam medik? awal & belum semua tercatat dalam rekam - Motivasi petugas untuk mengisi
medik Rekam Medik pasien secara lengkap
7.6.5 Apaka tersedia SOP instrumen dan Belum Petugas belum melakukan proses kajian awal Koordinasi dengan semua staf untuk
tersedianya formulir sesuai dgn SOP sedangkan pencatatan hasil melakukan kajian awal sesuai dengan SOP
pendokumentasian? kajian awal belum dilakukan secara paripurna dan segera dibuatkan status / rekam medik
karena pasien rawat inap belum memiliki status pasien
7.8.1 Apakah ada SOP penggunaan dan Belum ada SOP Inform Consent belum ada, formulir Segera buatkan SOP Infort consen,
pemberian obat / cairan intra vena ? belum ada dan petugas selama iini mencatat pengadaan formulir dan harus dilampirkan
inform consent pada buku laporan dengan rekam medik

7.10.1 Apakah petugas tertib menggunakan Semua petugas Tidak semua petugas menggunakan APD Koordinasi dengan Bag Farmasi untuk
APD? belum tertib penambahan jumlah BHP agar persediaan
menggunakan APD diruangan cukup
7.10.2 Apakah petugas sudah menerapkan Belum Petugas rawat inap belum tertib melaksanakan Sosialisasikan tentang five moment cuci
Five Moment cuci tangan dan cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tangan dan tujuh langkah cuci tangan yang
menerapkan tujuh langkah – langkah tindakan benar pada staf
cuci tangan yang benar?

Mengetahui, Wawo, 14 September 2017

Kepala UPT. Puskesmas Wawo Ketua Tim Audit Internal

Masturudin, S.KM Hj. Sri Mulyati, S.Kep. NS

NIP. 197203041994031004 NIP. 197302141998032005