F/PKM-PM/MR/269/00

AUDIT PLAN AUDIT INTERNAL

SASARAN AUDIT
STANDAR/KRITERIA INSTRUMEN
UNIT TUJUAN (KEGIATAN/PROSES YANG AUDITOR METODE JADWAL L1 JADWAL L2 KETERANGAN
AUDIT AUDIT
DIAUDIT)
Wawancara, Tanggal 24
Memastikan kelengkapan SK Instrumen Akreditasi Wawancara, Tanggal 22
Melihat SK dan SOP dr.Yunita pemeriksaan November Open
dan SOP UKM BAB IV checklist Agustus 2022
dokumen 2022
Tanggal 24
Menilai Uraian Tugas Tim Instrumen Akreditasi Wawancara, periksa Wawancara, Tanggal 22
Tupoksi Petugas Kesjaor dr.Yunita November Open
Kesjaor Kesjaor UKM BAB IV dokumen checklist Agustus 2022
2022

Tanggal 24
Menilai Pelaksanaan Kegiatan Jadwal Pelaksanaan dan Instrumen Akreditasi Wawancara, periksa Wawancara, Tanggal 22
dr.Yunita November Open
Kesjaor Sosialisasi kegiatan kesjaor UKM BAB IV dokumen checklist Agustus 2022
2022

Mengetahui, Jakarta, 22 Agustus 2022

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit

( dr. Evi Ratmayana ) ( dr.Yunita )

 F/PKM-PM/MR/269/00
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Menganalisa Potensi Resiko yang

Proses UNIT: Kesjaor
Mungkin Terjadi

Kriteria Audit Instrumen Akreditasi BAB. VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis

Bagian I: Rincian ketidak sesuaian

Uraian ketidak sesuaian Bukti - Bukti Obyektif Metode Audit

1. Tidak ditemukan Pedoman Kesjaor Belum membuat pedoman kesjaor Telusur dokumen,Wawancara

2. Tidak ditemukan SOP Kegiatan Belum membuat SOP Kegiatan

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Telusur dokumen,Wawancara
Produktif (GP2SP) Produktif (GP2SP)

Bagian II: Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan ,tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Belum ada pedoman kesjaor dan SOP kegiatan gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) karena
petugas baru menjabat sebagai penanggung jawab kesjaor dan belum pernah membuat pedoman kesjaor serta
SOP kegiatan gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) sehingga membutuhkan waktu untuk
mempelajari kegiatan kesjaor Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian temuan di Kesjaor yaitu 3 bulan dari hasil audit internal dilaporkan
yaitu bulan november 2022
Tindakan pencegahan supaya tidak berulang :
Melakukan audit internal dan monitoring evaluasi secara berkesinambungan di lab
Unit Kerja: (Nama & Paraf Auditor) (Nama & Paraf Auditee)

Laboratorium

dr.Yunita Yusuf Dawudi

Tanggal: 10 Agustus 2022 Tanggal: 10 Agustus 2022
Bagian III: Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan
Auditor akan berkoordinasi dengan Auditee untuk menetapkan jadwal kunjungan selanjutnya dalam
memonitoring tindak lanjut hasil dari laporan Audit yang ditemukan oleh Auditor terhadap Auditee. batas waktu
ditentukan 3 bulan semenjak Audit ini dilaporkan ke Penanggung Jawab Mutu Puskesmas Kecamatan Pasar
Minggu
 F/PKM-PM/MR/269/00
CEKLIS UNTUK MENGHITUNG COMPLIANCE RATE SUATU PROSEDUR
Nama Unit Yang diaudit : Laboratorium
Auditor : dr.Yunita
Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2022

No Kegiatan Sesuai SOP Ya Tidak Tidak Berlaku

1 SOP Pembinaan Kesehatan Olahraga 1 0

SOP Koordinasi dan Komunikasi Lintas Program dan Lintas

2 1 0
Sektor
SOP Monitoring dan Jadwal kegiatan UKM dan bukti
3 0 1
pelaksanaan monitoring
SOP Perubahan waktu dan SOP penyusunan Jadwal tempat
4 1 0
Pelaksana Kegiatan program UKM
Total 3 2
Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) 60%
 F/PKM-PM/MR/269/00
FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status Tindak Lanjut Per Tanggal :10 November 2022

Waktu
Uraian Ketidak Sesuaian/ Analisis ketidak sesuaian/ Target waktu Penanggung Status
No Rencana tindak lanju Pelaksanaan
Masalah masalah penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut

Belum ada pedoman kesjaor

karena petugas baru menjabat
sebagai penanggung jawab
kesjaor dan belum pernah
Tidak ditemukan Pedoman
1 membuat pedoman kesjaor 30 Hari Yusuf Dawudi 24-Nov-22 Desember 2022
Kesjaor
sehingga membutuhkan waktu
untuk mempelajari kegiatan
kesjaor Puskesmas Kecamatan
Pasar Minggu

Belum ada SOP karena

petugas baru menjabat sebagai
penanggung jawab kesjaor dan
Tidak ditemukan SOP
belum pernah membuat
Kegiatan Gerakan Pekerja
2 pedoman kesjaor sehingga 30 Hari Yusuf Dawudi 24-Nov-22 Desember 2022
Perempuan Sehat Produktif
membutuhkan waktu untuk
(GP2SP)
mempelajari kegiatan kesjaor
Puskesmas Kecamatan Pasar
Minggu

Jakarta, 28 Desember 2022

Auditor Auditee

(dr.Yunita) (Yusuf Dawudi)