RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UKP( AUDIT PLAN )

Standar
Sasaran Instrumen Tanggal
Unit Tujuan Auditor Kriteria yang Metode Ket
audit Audit waktu Audit
Menjadi Acuan
Pendaftaran Menilai standar Rekam medis Lindawati, Standar Observasi, Panduan
akreditasi dan unit Jumarnita akreditasi 7.1 telusur wawancara,
(pelayanan unit pendaftaran dokumen, ceklist,
pendaftaran) wawancara
Poli umum Menilai standar Poli umum Lindawati, Standar Observasi, Panduan
akreditasi (poli Jumarnita akreditasi 7.2 ( telusur wawancara,
umu ) layanan Klinis ) dokumen, ceklist
wawancara
KIA- KB Tercapainya Poli KIA Eva yenti Indikator Observasi, Panduan
indikator layanan layanan klinis telusur wawancara,
klinis dengan baik dokumen, ceklist
wawancara
UGD Menilai standar Unit Gawat Eva yenti Standar Observasi, Panduan
akreditasi ( UGD ) Darurat akreditasi 7.2.3 telusur wawancara,
dokumen, ceklist
wawancara
Rawat inap Tercapainya Unit Rawat Eva yenti Indikator Observasi, Panduan
indikator layanan inap layanan klinis telusur wawancara,
klis dengan baik dokumen, ceklist
wawancara
PONED Tercapai nya Ruang Eva Yenti Standar Observasi, Panduan
Pelayanan mampu Bersalin Pelayanan telusur wawancara,
PONED sesuai PONED Puskesmas dokumen, ceklist
dengan standar mampu PONED wawancara
yang ditetapkan
Poli Gigi Tercapainya Poli Gigi Lindawati, Standar Observasi, Panduan
pelayanan klinis di Jumarnita akreditasi 7.7.2 telusur wawancara,
Poli Gigi dg baik dokumen, ceklist
wawancara
Laboratorium Tercapainya Unit Lindawati, Standar Observasi, Panduan
pelayanan di Laboratorium Jumarnita akreditasi 8.1 telusur wawancara,
Laboratorium dokumen, ceklist
sesuai standar wawancara
akreditasi
Farmasi Tercapainya Apotik Lindawati, Standar Observasi, Panduan
pelayanan di Jumarnita akreditasi 8.2 telusur wawancara,
Apotik sesuai dokumen, ceklist
standar akreditasi wawancara
Kesling Tercapainya Unit Kesling Lindawati, Standar Observasi, Panduan
layanan Kesling Jumarnita akreditasi 8.3 telusur wawancara,
sesuai standar dokumen, ceklist
akreditasi wawancara
Imunisasi
Aset Terpantaunya Unit Aset Lindawati, Standar Observasi, Panduan
kondisi fisik dan Jumarnita akreditasi 8.5 telusur wawancara,
peralatan 8.6 dokumen, ceklist
Puskesmas sesuai wawancara
standar
Ambulan Terlaksananya Unit Ambulan Lindawati, Standar Observasi, Panduan
pelayanan Jumarnita pelayanan telusur wawancara,
ambulan sesuai ambulan dokumen, ceklist
standar wawancara
Dapur Terlaksananya Unit Dapur / Lindawati, Standar Observasi, Panduan
Pelayanan gizi Layanan Gizi Jumarnita pelayanan gizi yg telusur wawancara,
sesuai standar sesuai dokumen, ceklist
wawancara

Mengetahui Baso,………………2019
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit

( Ns Jumarnita, S.Kep ) (Lindawati, S. ST) (Ns Eva yenti, S. Kep) (Adriani, S.ST) (Meri Testi, Amd. Keb )