INSTRUMEN AUDIT

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : POLI UMUM

AUDITOR : 1. Firda Siti N, AMKL.
2. Susan Marina, Amd. Keb.
WAKTU PELAKSANAAN : 07 Mei 2018

No Kriteria Daftar Observasi Telusur Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit

Audit Pertanyaan dokumen Lapangan
1 Standar Petugas unit pelayanan memanggil nama
kriteria pasien sesuai urutan
akreditasi
BAB 7.1
2 Petugas mempersilahkan pasien duduk
Petugas mencocokan identitas pasien Pasien langsung ditanyakan Menanyakan identitas
dengan kartu pasien rawat jalan dengan identitasnya dengan pasien dengan pertanyaan
menanyakan ulang nama, umur dan menyebutkan nama secara terbuka
alamat tempat tinggal pasien, apabila langsung
sesuai petugas melanjutkan ke
pengkajian awal klinis
Apabila tidak sesuai, petugas melakukan
konfirmasi ulang dengan bagian
pendaftaran
3 Petugas melakukan anamnesa penyakit
dengan menanyakan :
a. Keluhan utama : apa keluhan
utamanya sejak kapan keluhan
dirasakan, bagaimana kronologis
kejadian, factor yang menambah atau
mengurangi keluhan
 b. Keluhan penyerta

c. Riwayat pengobatan yang sudah

didapat serta riwayat penyakit
terdahulu
d. Riwayat penyakit keluarga
e. Riwayat social pasien
4 Petugas unit pelayanan memeriksa
sambil mencatat hasil anamnesa di rekap
medis
5 Petugasu unit pelayanan melanjutkan ke
pemeriksaan fisik sambil menjelaskan
maksud pemeriksaan
6 Petugas unit pelayanan mencuci tangan
sebelum kontak dengan pasien
Petugas unit pelayanan melakukan
pemeriksaan fisik ( lihat SOP
pemeriksaan fisik : tekanan darah,, nasi,
pernapasan, suhu, berat badan) serta
pemeriksaan fisik tambahan yang
diperlukan
Petugas mencuci tangan setelah kontak Tidak mencuci tangan setelah Pahami SOP, cuci tangna
dengan pasien kontak dengan pasien setelah kontak dengan
pasien
Petugas mencatat hasil pemeriksaan fisik Tidak memasukan KIE Memasukan KIE yang telah
di catatan rekamedis kedalm reka medis dilakukan kedalam
rekamedis
Petugas menganalisa dan membuat
diagnose awal
Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan
awal kepada pasien
Petugas melakukan tindakan awal yang
sesuai diagnosa
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses Perencanaan program UKP - UNIT : UKP
- LINGKUP : Poli Umum
Kriteria Audit 1. Standar kriteria akreditasi BAB 7.1
Bagian 1: Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti obyektif Metode Audit
1. Identifikasi 1. Pasien langsung Observasi / periksa dokumen
menggunakan ditanyakan identitasnya
pertanyaan dengan menyebutkan
tertutup nama secara langsung
2. Tidak 2. Rekamedis tidak diisi
memasukan secara lengkap
SOAP secara
lengkap kedalam
Rekam Medis
3. Tidak 3. Tidak terdapat tulisan KIE
memasukan KIE dalam rekam medis
kedalam rekam
medis

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahan: Tidak tersedia whastafel

Tidak memasukan Tidak mencuci

SOAP secara tangan setelah
lengkap kedalam kontak dengan
Rekam Medis pasien

Petugas tidak
memahami SOP
ynag telah ada

Identifikasi menggunakan pertanyaan

Tidak memasukan KIE tertutup
kedalam rekam medis
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Menanyakan identitas pasien dengan pertanyaan terbuka, kelembaban, ventilasi dan
pencahayaan yang baik (jangka waktu belum ditentukan)
2. Pahami SOP, cuci tangna setelah kontak dengan pasien
3. Memasukan KIE yang telah dilakukan kedalam rekamedis

Tindakan pencegahan:
Petugas menerti dan mengerjakan sesuan dengan SOP yang ada
Unit kerja: Auditor : Auditee :
Poli Umum 1. Firda Siti N, AMKL. 1. Dr Eva
2. Susan Marina, Amd. Keb. 2. Dr Vanessa
Tanggal : 07 Mei 2018
Bagian 3: Verifikasi auditor tentang rencana kegiatan
Audit verifikasi dilakukan pada tanggal yang belum ditentukan
 LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. LATAR BELAKANG AUDIT

Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/criteria/target yang ditetapkan.

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan

pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat
disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat
diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Harapan pasien saat berkunjung ke pelayanan kesehatan adalah mendapatkan

pelayanan sebaik-baiknya dengan waktu yang singkat, sehingga pasien merasa dilayani
dengan baik. Ketika pasien pasien masuk ke sebuah pelayanan kesehatan maka pasien
telah mempunyai harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan,
pasien mengharapkan lama pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan waktu yang
singkat namun tetap memberikan kepuasan dalam diri pasien.

Salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan
adalah pelayanan Poli Umum. Poli umum merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan di
Puskesmas yang merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter, yang
meliputi observasi, diagnose, rehabilitas medic tanpa tinggal di ruangan inap pada sarana
kesehatan Puskesmas (Sulaeman, Endang Sutrioso, 2011).

Poli umum melayani perorangan, BPJS PBI dan Non PBI yang diberikan oleh dokter
dan perawat yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan guna melakukan usaha
pencegahan penyakit dan penyuluhan. Poli umum memberikan pelayanan kesehatan
terutama dan penyuluhan kepada pasien agar tidak terjadi penularan dan komplikasi
penyakit, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang
kesehatan. Pelayanan unit di poli umum dilakukan dokter umum, 5 dokter dan 6 perawat.
(Sulaeman, Endang Sutrioso, 2011).

II. TUJUAN AUDIT

Menilai kepatuhan pelaksanaan SOAP pada Kajian Awal pasien rawat jalan
III. LINGKUP AUDIT
Unit : UKP
Lingkup : Poli Umum

IV. OBJEK AUDIT

Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

V. STANDAR/KRITERIA
Standard akreditasi BAB 7.1..

VI. AUDITOR
1. Firda Siti N, AMKL.
2. Susan Marina, Amd. Keb

VII. PROSES AUDIT

Pertemuan tim Audit Internal Membuat surat

membahas kepatuhan proses pemberitahuan pelaksanaan
pelayanan sesuai SOP Audit Internal di Poli Umum

Verifikasi kepada Melaksanakan Memberikan surat

Auditee Poli Audit kepatuhan pemberitahuan
Umum) tentang proses pelayanan kepada petugas Poli
temuan Audit sesuai SOP dengan Umum
metode observasi

Mendiskusikan penyelesaian Membuat laporan

perbaikan masalah hasil berdasarkan hasil kesepakatan
temuan Audit dengan petugas antara Aditor dengan Auditee
Poli Umum

Menyerahkan laporan hasil

Audit Internal kepada Ketua
tim Mutu, Ketua Pokja UKP
dan Kepala Puskesmas
VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit
Hasil temuan Audit tentang Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP di
Puskesmas Cikancung adalah petugas tidak memahami SOP yang ada
Setelah di analisis dengan melakukan verifikasi pada petugas Poli Umum
penyebabnya yaitu petugas tidak memahami SOP yang ada karena tidak dilaksanakan
secara berkala.

IX. Rekomendasi Hasil Temuan Audit dan Batas Waktu Penyelesaian Masalah
Rekomendasi perbaikan dari hasil temuan audit adalah :
1. Menanyakan identitas pasien dengan pertanyaan terbuka, kelembaban, ventilasi dan
pencahayaan yang baik (jangka waktu belum ditentukan)
2. Pahami SOP, cuci tangna setelah kontak dengan pasien
3. Memasukan KIE yang telah dilakukan kedalam rekamedis
Waktu penyelesaian masalah yang sudah disepakati antara auditor dengan auditee
adalah:
1. Jangka pendek : 1 minggu untuk memahami SOP
2. Jangka panjang : Menunggu rehab besar gedung Puskesmas Cikancung untuk
pemasangan whastafel.
 LAPORAN AUDIT INTERNAL
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN POLI UMUM
PUSKESMAS CIKANCUNG
2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIKANCUNG
Jln. Raya Cikancung Desa Mandalasari Telp. 022 87790646 Kode Pos 40396