JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL ADMEN

F
J
E
A M
B
N A
UNIT KERJA R
NO KEGIATAN U R
YANG DIAUDIT U
A E
A
R T
R
I
I

1 2 3 4 5 6
1 Penyusunan rencana program audit √
2 Penyusunan Kerangka Acuan √
3 Pemberitahunan kepada unit yang akan diaudit √

4 Pelaksanaan Audit ADMEN √

Husni Ahmad Khusaeri, S.Si., A

Auditor
Nenden Sumarlina, Amd. Keb.
5 Analisis hasil audit √
6 Tindak lanjut hasil audit
7 Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit
8 Menyusun laporan audit
T INTERNAL ADMEN TAHUN 2019

S
N D
A E O
O E
A G P K
J J P S
P M U T T
U U E E
R E S E O
N L M M
I I T M B
I I B B
L U B E
E E
S E R
R R
R

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ahmad Khusaeri, S.Si., Apt.

en Sumarlina, Amd. Keb.
√
√
√ √
√
 RENCANA AUDIT INTERNAL ADMEN TAHUN 2019

UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT AUDITORNYA

Penanggung Jawab Husni Ahmad Khusaeri, S.Si,

ADMEN SARANA Menjamin kualitas sarana,
Sarana dan Apt.
DAN PRASARANA prasarana, dan peralatan
Prasarana Alat Nenden Sumarlina, Amd.
ALKES puskesmas.
Kesehatan Keb.
INTERNAL ADMEN TAHUN 2019

STANDAR KRITERIA TGL AUDIT 1 TGL AUDIT 2

2.1.5.1 (Daftar
Inventaris medis dan
non medis)
2.1.5.2 (Jadwal dan
bukti pemeliharaan)

2.1.5.3 (Bukti
pelaksanaan Monitoring,
lembar check list
barang)
11 Februari 2019
2.1.5.4 (Hasil
Monitoring)

2.1.5.5 (Bukti
tindaklanjut, ada catatan
tentang hasil kalibrasi)

2.1.5.6 (Daftar alat yang

perlu dikalibrasi, jadwal
dan bukti kalibrasi)