KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

PROSEDUR PELAKSANAAN ORIENTASI PEGAWAI

PUSKESMAS BALEENDAH
TAHUN 2019

I. Latar Belakang:

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Puskesmas dibutuhkan sumber
daya manusia yang profesional. Sumber daya manusia tersebut harus
mencukupi kebutuhan organisasi puskesmas baik dari segi jumlah maupun
kompetensinya. Untuk itu puskesmas melakukan rekruitmen pegawai maupun
penetapan pegawai sebagai penanggungjawab upaya dan pemegang program
baru sebagai upaya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan. Program orientasi bertujuan agar pegawai atau penanggungjawab
upaya maupun pemegang program baru siap pakai sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Pindah dari satu organisasi ke organisasi atau pindah dari satu
jabatan ke jabatan lain bukan saja perpindahan lokasi kerja maupun tugas baru;
tetapi juga tim kerja, standar kinerja baru, budaya organisasi yang berbeda,
bahkan peraturan kerja tim yang berbeda. Maka dari itu, setiap organisasi harus
melakukan program orientasi.

Pelaksanaan orientasi pegawai di puskesmas Baleendah, masih dirasa kurang

sesuai dengan pedoman maupun prosedur orientasi yang telah ditetapkan. Hal
ini dapat terlihat dari pelaksanaan orientasi pegawai yang tidak sesuai dengan
jadwal orientasi, pegawai yang memegang suatu program baru atau jabatan
baru tidak dilakukan orientasi terlebih dahulu, untuk itu dirasa perlu melakukan
audit internal terhadap pelaksanaan prosedur orientasi.

II. Tujuan Audit

Menilai kesesuaian pelaksanaan orientasi dengan prosedur yang telah

ditetapkan.
III. Lingkup audit:

Admen : kepegawaian

IV. Objek audit:

Pelaksanaan orientasi karyawan

V. Alokasi waktu

Waktu pelaksanaan Audit I tanggal 18-19 Oktober 2019

Waktu pelaksanaan Audit II sesuai kesepakatan audite

VI. Metoda audit:

a. Wawancara
b. Telaah dokumen

VII. Persiapan Audit

a. Persiapan Auditor :

1. Ridwan
2. Siti Subagja

b. Penetapan Kriteria audit:

Prosedur pelaksanaan orientasi karyawan

c. Instrumen audit:

 Check list (terlampir)

 Daftar pertanyaan
Instrumen Audit Internal

Check List :

Penilaian

No Instrumen Penilaian Tidak

Ada Tidak Lengkap
lengkap

1 SK orientasi pegawai

2 Kak orientasi pegawai

3 SOP orientasi

4 Rekam implementasi pelaksanaan orientasi

pegawai ( daftar hadir, materi, rekomendasi
hasil orientasi, dokumentasi )
INSTRUMEN AUDIT

N STANDAR/KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

O AUDIT YANG DIACU AUDIT

1 Prosedur orientasi Siapa saja pegawai yang

pegawai wajib melaksanakan orientasi
?

Siapa saja petugas yang

melaksanakan orientasi dan
apa tugasnya ?

Siapa yang mempersiapkan

program orientasi ?

Bagaimana tahapan
pelaksanaan orientasi ?

Apakah dibedakan program

orientasi sesuai dengan
pegawai yang akan
melaksanakan orientasi ?
Bagaimana cara pelaksanaan
orientasi ?

Apakah dibedakan antara

orientasi organisasi dan
orientasi sesuai tugas yang
akan diemban?

Apakah ada rekomendasi

hasil setelah pelaksanaan
orientasi dan siapa yang
membuat rekomendasi
tersebut?

Apakah rekomendasi hasil

orientasi pegawai digunakan
untuk menilai kompetensi
pegawai dan penempatan
pegawai?

Kepada siapa saja

rekomendasi hasil orientasi
dilaporkan?