PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
Jl. Raya Cipanas-warungbanten KM. 03 Kec. Lebakgedong, Kab Lebak, Kode pos, : 42372
Email : puskesmaslebakgedong01@gmail.com

UMPAN BALIK LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

ADMINISTRASI MANAJEMEN
PUSKESMAS LEBAKGEDONG

Berdasarkan hasil pembahasan antara Kepala Puskesmas, Tim Mutu Puskesmas, Penanggung
Jawab Upaya Puskesmas Lebakgedong, didapat umpan balik dari laporan hasil audit internal yang
dilakukan di bagian Administrasi Manajemen Puskesmas. Umpan balik laporan hasil audit internal ini
sangat penting dalam memandu audit, dalam hal ini adalah bagian Administrasi Manajemen Puskesmas
Lebakgedong, untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi audit. Umpan balik tersebut dapat
dijelaskan melalui tabel berikut.

NO KOREKSI KOREKTIF PREVENTIF

1 Tidak adanya dokumen Updating Petugas Administrasi Menyusun jadwal
daftar inventaris alat dilakukan setiap Manajemen Puskesmas pembuatan updating
bulan tahun 2023 diminta untuk membuat daftar inventaris alat
updating daftar inventaris puskesmas.
alat setiap bulan
2 Tidak adanya dokumen hasil Petugas Administrasi Menyusun jadwal
monitoring evaluasi pemeliharaan alat Manajemen Puskesmas pembuatan laporan
medis dan nonmedis diminta untuk membuat hasil monitoring
membuat laporan evaluasi pemeliharaan
monitoring evaluasi alat medis dan
pemeliharaan alat medis dan nonmedis
nonmedis
3 Tidak adanya dokumen hasil Petugas Administrasi Menyusun jadwal
monitoring evaluasi pemeliharaan Manajemen Puskesmas pembuatan laporan
sarana dan prasarana diminta untuk membuat hasil monitoring
laporan hasil monitoring evaluasi pemeliharaan
evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana
sarana dan prasarana
4 Dari data hasil analisis kebutuhan Mengusulkan ke dinas Membuat analisis
tenaga berdasarkan persyaratan kesehatan kabupaten untuk kebutuhan tenaga
kompetensi, terdapat kekurangan memenuhi kekurangan puskesmas setiap
tenaga di unit Administrasi tenaga pegawai puskesmas, tahun.
Manajemen Puskesmas, yaitu : yaitu :
- Diploma III Akuntansi - Diploma III Akuntansi
- Diploma III Komputer - Diploma III Komputer

5 Dari data pemetaan kompetensi untuk Mengusulkan ke Dinas Dilakukan orientasi

kepala puskesmas, penanggung jawab Kesehatan tentang usulan dan kredensial bagi
program dan pelaksana kegiatan, rencana pengembangan kepala puskesmas,
ditemukan penanggung jawab
 tenaga – tenaga yang memerlukan kompetensi bagi kepala program, dan
pengembangan kompetensi. puskesmas, penanggung pelaksana kegiatan
jawab program, dan yang baru.
pelaksana kegiatan.

Lebakgedong, 31 Juli 2023

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit Internal
Puskesmas Lebakgedong, Puskesmas Lebakgedong

Yuono Ashary, AMD.KL Drg. Yoni Andesba

NIP.197701202010011005 NIP.
MENGETAHUI :
Kepala Puskesmas Lebakgedong,

H. Pardi, Amd.Kep, SKM

NIP. 197605152002121006
DAUN Pembahasan Umpan Balik Laporan Audit Internal
- KAPUS
- KETIA TIM MUTU
- KETUA TIM AUDIT
- KETUA 3 POKJA