RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UNIT FARMASI

PUSKESMAS BUKIT KAPUR

TAHUN 2020

I. Latar Belakang:
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
Untuk mengetahui terlaksananya pencatatan dan pelaporan efek samping obat maka dari itu dilakukan audit
internal diunit farmasi

II. Tujuan audit:

Tujuan umum : terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu dipuskesmas.
Tujuan khusus : sebagai acuan bagi asisten apoteker untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian
dipuskesmas.
Terlaksananya pencatatan dan pelaporan efek samping obat.

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKP: Farmasi
IV. Objek audit:
Pelayanan UKP : Farmasi : pelayanan resep rawat jalan
V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa diisi
dengan referensi yang
digunakan)
UKP farmasi Pelayanan resep SOP penilaian,
rawat jalan penyediaan dan
penggunaan obat

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)

Lampiran - lampiran:

1. Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
Apotik

Tim Audit 1. Tim I: Tim I:

Wati Wati
Eka Eka
Dosma Dosma
2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Ket
kerja audit yang menjadi audit Waktu Waktu
(Kegiatan/ acuan Audit i Audit ii
Proses
yang
diaudit)
Apotik Kesalahan Wati Wawanca Check 5-7 feb 2-4 juli
pemberian Eka ra, list, 2018 2018
obat Dosma periksa indikator
dokumen dan target
kinerja

Mengetahui, Bagan Besar, 7 Februari 2018

Ketua tim audit Anggota Tim Audit

Imelda Armie, B. AMK

3. Instrumen Audit:

a. Instrumen Audit Laboratorium:

No. Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/ Fakta Temuan Rekomendasi

audit rekam lapangan audit audit
kegiatan
1. Standar Apakah diruang apotik Ada tetapi SOP
akreditas terpampang SOP tidak pelayanan
i bab 8.2 dengan lengkap dan dipampang apotik
dapat dibaca dengan telah
mudah oleh petugas diarsipkan
diruangan
2. Apakah semua petugas Ada SOP Petugas
melaksanakan SOP penilaian, bekerja
pelayanan apotik penyediaan, sesuai
dengan baik? dan SOP
penggunaan
obat
3. Apakah diruangan Ada SOP Petugas
apotik ada dibuat jadwal penyediaan yang
pembagian tugas obat bekerja
petugas? Ada SK sesuai
penyediaan dengan
obat jadwal
tugas
yang telah
ditentukan
, tetapi jika
petugas
tidak
ditempat
maka
yang lain
mengganti
kan tugas
petugas
tersebut
4. Apakah petugas apotik Ada SK Setiap
memberikan informasi tentang pasien
obat kepada pasien? pelayanan obat telah
24 jam mendapat
kan
informasi
pengguna
an obat
5. Apakah petugas Ada Belum Segera
menuliskan aturan formularium adanya membuat Sop
 minum obat dengan obat SOP tentang stok
jelas dan lengkap pada tentang opname obat
etiked? stok
opname
obat
6. Apakah petugas
merekap pemakaian
obat pada register obat
setiap hari?
7. Apakah petugas
mengarsip dengan rapi
lembar penerimaan obat
dari GFK dengan rapi
dan lengkap?
8. apakah petugas
mengarsip lembar
permintaan obat dengan
rapi dan lengkap?
9. Apakah petugas menulis Petugas tidak Stok Buat sop stok
dengan lengkap kartu rutin mengecek opname opname
stok opname obat setiap stok opname rutin 3
hari? obat bulan
sekali
11. Apakah ada catatan
urutan obat sesuai
tanggal kadaluarsa
12. Apakah dokumen
LPLPO dari
Pustu/Polindes/Ponkesd
es tersimpan rapi dan
lengkap?
13. Apakah jenis jenis
pelayanan yang tersedia
diapotik sesuai dengan
yang ditetapkan?
14. Apakah peralatan yang
tersedia diruang apotik
sesuai dengan standar
15. Apakah obat obatan
yang tersedia diruang
apotik sesuai dengan
standar
16. Apakah tenaga yang Petugas Pengusulan
memberikan pelayanan farmasi hanya tenaga
sesuai dengan standar 2 orang, 1 farmasi
kompetensi? orang perawat
diperbantukan
17. Apakah petugas
melakukan cuci tangan
dengan langkah efektif
sebelum melakukan
pelayanan
18. Apakah petugas
menjelaskan tentang
obat yang diterima
pasien termasuk cara
minum dan efek
samping
19. Apakah ada lemari
khusus penyimpanan
obat narkotik dan
psikotropik yang selalu
terkunci?