Ringkasan Temuan Audit

dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : Unit Pendaftaran dan Rekam Medis

Tanggal Pemeriksaan : 11-13 April 2017

Ketidak Standar / Tindakan Target

Uraian Ketidak Bukti-Bukti Tindakan
No sesuaian thd Kriteria yang Analisis pencegaha Waktu
sesuaian objektif perbaikan
standar/instr digunakan n penyelesaian

1. Informasi Jenis-jenis Foto Tidak Sesuai Standar Draft sudah Berkoordinasi - 1 minggu
pelayanan dan Jadual akreditasi disusun dan dengan bendahara
Pelayanan di Puskesmas Puskesmas ditetapkan, barang
yang disediakan belum 7.1.1.1 namun belum Puskesmas untuk
dipajang dicetak segera mencetak
dan memajang
Informasi Jenis-
jenis pelayanan
dan Jadual
Pelayanan

2. Ditemukan tenaga yang Terdapat 4 Sesuai Kebijakan - - - -

bertugas berjumlah 4 Kepala
orang
orang terdiri dari 2 Puskesmas
tenaga yang Pagesangan
orang dengan
bertugas tentang Petugas
background pendidikan
Rekam Medis
SMA, 1 orang dengan
 background pendidikan Menkes No. 337
D3 Rekam Medis, dan 1 tahun 2007
orang dengan tentang Standard
background pendidikan Kompetensi
Rekam Medis
D3 Akutansi
dan Informasi
Kesehatan

3. Alur Pelayanan Rekam Tidak Sesuai SK Kepala Belum ada Berkoordinasi 3 bulan
Pendaftaran tidak Puskesmas petugas yang dengan Kepala
medis
dilakukan sesuai dengan tentang Alur mengantarkan Puskesmas untuk
SOP yang telah dibawa Pendaftaran RM pasien ke mengadakan
disediakan dan sendiri oleh unit yang tenaga
ditetapkan pasien dituju Transporter untuk
pendistribuisan
RM
Pasien Tidak Sesuai Petugas 3 bulan
Standar Berkoordinasi
umum, belum
akreditasi dengan Kepala
lansia, menjalankan Puskesmas untuk
Puskesmas 7.1.5.
alur menambah
disabilitas,
pelayanan petugas Unit
dan UGD terhadap Pendaftaran
mengantri pasien
berkebutuhan
bergabung
khusus karena
diruang jumlah
tunggu petugas
kurang (hanya
 4 orang)

4. Ruangan rekam medis  Foto Tidak sesuai PMK No. 269 Terlihat Berkoordinasi 3 bulan
sempit tentang Rekam ruangan RM dengan Kepala
Medis tidak Puskesmas untuk
representative menambah
, suhu ruangan atau
ruangan memindahkan ke
panas, RM ruangan yang
menumpuk lebih luas
tidak
terkoordinir
dengan baik

5. Masih banyak RM  Foto Tidak sesuai Pedoman RM yang Berkoordinasi - 3 bulan

tergeletak di lantai Penyelenggaraan masih dengan bendahara
RM RS tahun tergeletak di barang untuk
2006 lantai menambahkan
disebabkan rak untuk
karena rak menyimpan RM
tempat
penyimpanan
RM masih
kurang

6. Penulisan nama pasien  Foto Tidak sesuai PMK No. 269 Belum ada Berkoordinasi - 1 Minggu
pada RM tidak seragam tentang Rekam kesepakatan dengan petugas
 Medis diantara Pendaftaran untuk
petugas menerapkan
pendaftaran sistem penamaan
untuk yang digunakan
menuliskan sesuai dengan
nama pasien yang tertera pada
dengan huruf identitas pasien
cetak (kapital) tanpa diubah
dan tidak susunannya,
menyingkat dengan
nama kecuali menggunakan
yang tertera huruf cetak
pada identitas (kapital)
pasien (KTP)

Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee:

Ringkasan Temuan Audit

dan
 Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : Unit Upaya Kesehatan Lingkungan

Tanggal Pemeriksaan : 11-13 April 2017

Ketidak Standar / Target

Uraian Ketidak Bukti-Bukti Tindakan Tindakan
No sesuaian thd Kriteria yang Analisis Waktu
sesuaian objektif Perbaikan Pencegahan
standar/instr digunakan penyelesaian

1. Visualisasi data kegiatan Foto Tidak Sesuai Standar Draft sudah Berkoordinasi - 1 bulan
belum disediakan akreditasi ada namun dengan
Puskesmas belum bendahara
2.1.4.1 dipajang barang
karena belum Puskesmas
ada papan untuk segera
visualisasi menyediakan
data papan
visualisasi
data

2. Belum ada jadwal Tidak ada Tidak sesuai Kebijakan Petugas belum Berkoordinasi - 1 Minggu
petugas Kepala membuat dengan
jadwal
Puskesmas jadwal bulan petugas
tentang April Kesling untuk
Pengaturan
segera
Jadwal Petugas
membuat
jadwal
3. Ditemukan tenaga yang Terdapat 3 Sesuai Standar - - - -
bertugas berjumlah 3 akreditasi
orang
orang dengan Puskesmas
tenaga yang 2.3.4.1
background pendidikan
D3 A. Md. KL bertugas

4. Cakupan kegiatan Laporan Tidak sesuai SPM Puskesmas Didapatkan Berkoordinasi - 3 Bulan
inspeksi SAB (Sanitasi tentang cakupan dengan
capaian
Air Bersih) dan kegiatan Pencapaian kinerja masih petugas untuk
bulan Cakupan Kinerja
pemeriksaan penyehatan jauh dari mengupayaka
lingkungan perumahan Januari s.d target capaian. n
masih jauh dari target April 2017 pemberdayaan
yang seharusnya dicapai kader dan
s.d akhir tahun 2017 berkoordinasi
dengan
Kepala
Puskesmas
untuk
membuat
analisa beban
kerja masing-
masing
petugas
 5. Sarana di Unit Kesling Foto Tidak Sesuai Standar Masih Berkoordinasi - 1 Bulan
masih kurang (rak akreditasi ditemukan dengan
penyimpanan dokumen) Puskesmas dokumen Bendahara
2.1.4.1 yang barang
ditempatkan Puskesmas
di lantai untuk
pengusulan
dan
pengadaan
sarana yang
masih kurang.

Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee:

Ringkasan Temuan Audit

dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : Unit Upaya Rumah Tangga

Tanggal Pemeriksaan : 11-13 April 2017
 Ketidak Standar / Target
Uraian Ketidak Bukti-Bukti Tindakan Tindakan
No sesuaian thd Kriteria yang Analisis Waktu
sesuaian Objektif Perbaikan Pencegahan
standar/instr digunakan penyelesaian

1. Kebersihan di seluruh Foto Tidak Sesuai Uraian tugas CS Jumlah tenaga Berkoordinasi - 3 bulan
lingkungan Puskesmas (cleaning service) CS Puskesmas dengan
masih terlihat kotor, hanya Kepala
terutama pada berjumlah 2 Puskesmas
kebersihan kamar orang untuk
mandi. menambah
tenaga CS

2. Ditemukan tidak ada Foto Tidak sesuai Standard Tidak ada Berkoordinasi - 1 Bulan
pemilahan sampah akreditasi pemilahan dengan
infeksius dan non Puskesmas sampah bendahara
infeksius dibeberapa 2.1.2.3 karena tempat barang untuk
Unit Pelayanan sampah yang pengusulan
memenuhi dan
standard pengadaan
belum tempat
disediakan di sampah
beberapa unit infeksius dan
pelayanan non infeksius
Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee: