Lampiran 2: Rencana Audit Internal

STANDAR/
KEGIATAN/
KRITERIA TGL& TGL&
PROSES INSTRUMEN
UNIT TUJUAN AUDITOR YANG METODE WAKTU WAKTU KETERANGAN
YANG AUDIT
MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT
ACUAN
Unit Mengidentifika Pemahaman Tim 1 SOP alur Periksa rekam Check list 11-13 April Oktober 2017
Pendaftaran si kepatuhan petugas Malwi, A.Md. pelayanan kegiatan Daftar Tilik 2017
KL, , Henny
petugas terhadap Alur pendaftaran
Yuliani, A.Md.
terhadap alur pelayanan Keb
pelayanan pendaftaran
pendaftaran pasien
pasien

Menilai Kesesuaian SK persyaratan Pemeriksaan Daftar

kompetensi Kompetensi kompetensi dokumen dan pertanyaan SK
petugas petugas petugas wawancara Panduan
pendaftaran pendaftaran petugas wawancara
Unit Upaya Menilai Persentase Tim 2 Indikator dan Pemeriksaan Check list 11-13 April Oktober 2017
Kesehatan penyebab tidak cakupan Sri Rahma, target program laporan indicator dan 2017
A.Md. Keb,
Lingkungan tercapainya kinerja Kesling bulanan target kinerja
Wahyu
target kinerja Ardhani P, kesling
A.Md. Kep
Unit Rumah Menilai Keber- Pemilahan Tim 3 Permenkes 75 Observasi Check list 11-13 April Oktober 2017
Tangga sihan seluruh sampah dr. Vivia tahun 2014 ketersediaan 2017
 STANDAR/
KEGIATAN/
KRITERIA TGL& TGL&
PROSES INSTRUMEN
UNIT TUJUAN AUDITOR YANG METODE WAKTU WAKTU KETERANGAN
YANG AUDIT
MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT
ACUAN
ruangan dan infeksius dan Sustriana, fasilitas
lingkungan non infeksius Rawati L. pemilahan
Puskesmas Purba, A.Md. sampah
KG

Mengetahui, Mataram, 4 April 2017

Ketua Tim Audit Internal Anggota Tim Audit Internal

dr. Vivia Sustriana